三合一体系内审员培训课件演示教学.pptVIP

* * 文件的审核方法 依据组织的文件层次，按编制的“文件审核检查表”逐级进行审查，每一层次文件应从两个方面来审核： 文件内容的审核 符合性 系统性 协调性 文件格式的审核 有效性 统一性 * * 文件审核的注意事项 要了解组织的规模、历史情况、组织机构、产品特点 现场审核前的文件审核一般限于手册和程序文件的审核，如符合性不够充分，应要求提供补充文件 文件审核不限于现场审核前的审核 收集适用的法律法规和其他要求 监督审核和复评也要进行文件审核 * * 现场审核的内容和方法 了解组织情况 对体系文件进行补充审查 收集评审有关信息 评价自我完善和持续改进机制 现场调查 其他关注的问题 * * 现场审核关注点 1.重大质量、环境因素是否受控并得到改善； 2.职责是否传达并被理解和实施； 3.培训是否全面实施，能力是否得到有效证实； 4.信息交流渠道是否畅通，文件控制是否得力； 5.对重要过程是否按文件操作， 6.如何对质量、环境健康安全表现，运行控制，目标指标进行监测，其记录和结果如何处理； 7.不符合如何处理，纠正和预防措施是否实施并记录； 8.结合现场继续对文件进行审核。 * * 首次会议的目的 1. 确认审核范围、目的和计划； 2.介绍审核的方法和程序； 3.在审核组与受审核方之间建立正式的联络；