内部控制课件演示教学.pptVIP

;（一）资金活动面临的主要风险;（二）岗位分工;二、筹资业务;（二）筹资活动中的关键控制点及控制措施;（二）筹资活动中的关键控制点及控制措施;（二）筹资活动中的关键控制点及控制措施;（二）筹资活动中的关键控制点及控制措施;三、投资业务;（二）投资活动中的关键控制点及控制措施 ;（二）投资活动中的关键控制点及控制措施;（二）投资活动中的关键控制点及控制措施;（二）投资活动中的关键控制点及控制措施;四、资金营运活动;（二）资金营运环节的关键控制点及控制措施 ;（二）资金营运环节的关键控制点及控制措施;第7号——采购业务;;一、采购活动中的主要风险 ;二、购买环节的关键控制点及控制措施;;;;三、付款环节的关键控制点及控制措施;;贵溪酒店;贵溪酒店;贵溪酒店;第8号——资产管理;;一、资产管理中的主要风险 ;二、存货管理环节的关键控制点及控制措施 ;;;三、固???资产管理环节的关键控制点及控制措施 ;;;五、无形资产管理环节的关键控制点及控制措施 ;;第9号——销售业务;;一、销售活动中的主要风险;二、销售环节的关键控制点及控制措施;;;三、收款环节的关键控制点及控制措施 ;;;第10号——研究与开发;;一、研究与开发活动中的主要风险 ;二、立项与研究环节的关键控制点及控制措施 ;;;三、开发与保护环节的关键控制点及控制措施 ;工程项目控制;;一、工程项目管理中的主要风险 ;二、工程立项环节的关键控制点及控制措施 ;;三、工程招标环节的关键控制点及控制措施 ;;;四、工程造价环节的关键控制点及控制措施 ;;五、工程建设环节的关键控制点及控制措施 ;;六、工程验收环节的关键控制点及控制措施;;业务外包控制;;一、业务外包活动中的主要风险;二、承包方选择环节的关键控制点及控制措施 ;;;三、外包业务实施环节的关键控制点及控制措施 ;;;;;