唐山市丰南区黑沿子中心园2018年单位预算.docVIP

PAGE PAGE 9 唐山市丰南区黑沿子中心园2018年单位预算 2018年3月 2018年单位预算公开目录 第一部分 2018年单位预算公开有关事项的说明 一、部门职责及机构设置情况 二、部门预算安排的总体情况 三、机关运行经费安排情况 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、绩效预算信息 六、政府采购预算情况 七、国有资产信息 八、名词解释 九、其他需要说明的事项 第二部分 2018年部门预算公开报表 一、部门预算收支总表 二、部门预算收入总表 三、部门预算支出总表 四、部门预算财政拨款收支总表 五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表 六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表 八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表 唐山市丰南区黑沿子中心园 2018年单位预算公开有关事项的说明 按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将唐山市丰南区黑沿子中心园2018年单位预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 1、单位职责：承担学前教育职责，为学龄前儿童提供保育和教育服务。 2、机构设置：唐山市丰南区黑沿子中心园是区级财政拨款的事业单位，机构规格为股级 内设3个机构，具体包括： 办公室，负责中心园日常事务； 后勤办，负责财务管理工作； 年级组，负责教研活动。 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 山市丰南区黑沿子中心园 事业 其他 财政拨款 3、人员构成 我单位财政供养实有在职0人。劳务派遣及其他临时人员28人。 二、部门预算安排的总体情况 1、收入说明 2018年单位收入预算149.6万元，全部为一般公共预算拨款149.6万元。 2、支出说明 2018年支出预算149.6万元，其中：人员经费支出0万元，日常公用经费支出84.17万元；项目支出65.43万元，主要用于劳务派遣幼儿教师工资及保险。 3、比上年增减情况 2018年收入预算较2017年减少16.7万元，主要由于幼儿人数减少，非税收入减少。 2018年支出预算较2017年减少16.7万元，其中：基本支出减少18.73万元，主要由于幼儿人数减少，非税收入减少，支出减少；项目支出增长2.03万元，主要由于劳务派遣人员工资增加。 三、机关(事业)运行经费安排情况 2018年我单位机关（事业）运行经费84.17万元，包括：办公费6.80万元、电费1.30万元、邮电费0.15万元、取暖费10.22万元，物业管理费3.00万元、差旅费1.00万元、维修（护）费14.40万元、培训费2.00万元、专业材料费9.70万元、劳务费33.80万元、办公设备购置1.80万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2017年相比，无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，与2017年相比，无增减变化；②公务用车购置及运行费0万元，与2017年相比，无增减变化；公务用车运行费0万元，与2017年相比，无增减变化；③公务接待费0万元，与2017年相比，无增减变化。 五、绩效预算信息 （一）总体绩效目标： 普及学前三年教育，实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。 1、扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。 2、实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。 （二）部门职责—工作活动绩效目标指标： 部门职责-工作活动绩效目标 401005011001黑沿子中心园 单位：万元 职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 学前教育 普及学前三年教育，实施学前教育重点项目；扩大学前教育资源，支持普惠性民办幼儿园发展，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题；实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。 发展公办幼儿园，支持普惠性幼儿园的发展，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题；实施幼儿资助项目，确保每一位学前教育困难家庭幼儿入园。 扩大学前教育资源 支持改扩建公办幼儿园，改善办园条件， 完成当年校舍建设任务和目标，改善办园条件，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题； 适龄儿童毛入园率 ≥97% ≥96% ≥95% ﹤95% 幼儿生均园舍面积(m2） ≥13 ≥11 ≥9 ﹤9 在园幼儿数量(人） ≥160 ≥150 ≥140 ﹤140 实施学前教育困难家庭幼儿资助 实施学前教育困难家庭幼儿资助 实施幼儿资助项目，确保每一位家庭困难幼儿入园。