IS1400环境体系管理评审报告.doc

XXXX有限公司 环境体系管理评审报告 TOC \o 1-5 \h \z 批准： 日期： 年 月 日 审核： 日期： 年 月 日 编制： 日期： 年 月 日 采购主任： 销售部经理: 设备部主任: 采购主任： 销售部经理: 设备部主任: 1评审目的、要求: 对本公司IS014001: 2004环境管理体系的持续性、适宜性、充分性及有效性进 行总体全面评价。 2评审时间：2010年2月24日 3评审内容：（可附各部门管理评审输入资料） 1） 2009及2010年度GB/T24001: 2004环境管理体系运行的适宜性、充分性和有效性； 2） 2009及2010年度环境内部审核结果及其不合格项纠正措施完成情况及不合格项的跟踪 验证结果； 3） 2009及2010年度公司环境方针与总环境目标以及各部门各车间的环境目标的贯彻实施 状况（详见《环境手册》 4） 本年度外部和外部相关方的交流投诉抱怨的处理状况，尤其在厂区基建过程中因运输泥 沙车漏沙问题，临近厂区口头反馈抱怨，剖析潜在的环境缺陷和环境符合性； 5） 新固熔退火车间及酸洗车间自09年投入使用以来，相关废水及废气处理情况总结； 6） 为适应外部组织环境因素和法律法规环境条件变化，环境管理体系应进行的补充和完善。 4评审会参加人员： 总经理： 管理者代表: 生产部经理:品质部经理: 生产部经理: 品质部经理: 办公室主任： 财务经理： 监测主任：仓库主任: 上次内部环境管理体系审核情况 1.1现状： a.上次内审情况：本公司自2007年7月80日正式推行环境管理体系，各部门 均有按照策划的要求进行运作，并进一步了解环境管理体系整体的况状，于2010 年1月20日进行了体系的内部审核，审核检查表对管理层和各职能部门共列检查 项目为181项，审核评判为不符合2项，体系运行的符合率为92.5%。在审核过 中未发现严重不符合项，主要存在的问题是，有的部门内审是第一次参加，针对 内审标准不是十分了解审核的深度不够深。 1. 2结论或纠正措施： a、 对不符合项开不合格项报告，由各部门自找原因，经重检确认2月10日都有 完成。 b、 针对内审不熟悉的情况，后续要求进行培训，自我学习及进行专项模拟审核来 增强审核技能。 对法律法规和其它要求符合性的评价 2.1现状： 目前公司有依照环境环境管理体系等相关要求，识别适用的法律法规，编制了《法 律法规淸单》文控不定期对相关机构查询是否是最新版本，确保其有效性，对运 用的法律法规有进行条款要求的识别，编制了《法律法规检查表》对其应用进行 了评价，均有按要求执行运作。 2.2结论或措施 我公司出现的情形,在法律法规有要求的,都已遵照法律法规执行及改善. 各外部相关方的交流（包括抱怨） 1物料推放高度不超过三米；废气废物符合环保局的要求。 3.2供应商要求纸皮\胶筐循环使用. 3.3供应商专车进厂时要求禁止鸣喇叭，现己按此进行。 3. 4要求废品回收站定期回收，现已完成。 3.5要求供应商提供营业执照，现已提供. 3.6本厂固定垃圾存放处根据环保局及开发区管委会要求在厂区二期待建区修 建，使生活垃圾生产废弃料得到妥善解决； 3. 7要求基建运输车注意泥沙泄漏，现己经完成整改。 4组织的环境绩效4. 1废气排放 本公司废气的产生源主要是煤气发生炉过程中含硫及其化合物成分的废气的排放 废气的处理脱硫措施己达到标准的要求，排放处理率达到100%，后续应由生产部 主管作工对煤气发生炉排烟装置的使用进行监督，定期检查其执行的结果。2009 年6月底至7月初，公司投入700万元引进燃气固熔炉，整个工艺过程全程计算 自动控制，至7月初运行以来，效果良好，二氧化硫排放远远低于国家规定标准, 原煤气发生炉将逐渐淘汰。 4.2废水方面 本公司工业污水的产生，主要酸洗后含硝酸、氟化物废水。 针对工业污水的影响，己专门进行了水污染方面的培训，对工厂各方面制订了水污 染控制的要求和规定，通过这些规定及相关的培训活动，建立废水处理设施，通过 碱液化学中和措施达到排放要求，为了证实废水的达标情况，己联系临海市环境监 督局对污水中的PH值、硝酸、氟化物等项目进行了监测，根据监测的结果，各项指 标的含量均远低于浙江省水污染排放标准240值的标准，已经满足了标准的要求。 全部回收利用，回收率达到100%。 废水的处理己达到标准的要求，后续应继续保持现有的成果，做好监督管理工作。 4. 3噪声方面 本公司的噪声污染源有冷拔机产生的噪声、行车运行时产生的噪声、产品测试时产 生的噪声、切隔机产生的噪声。丼中主要是冷拔机运转时产生的噪声，针对此项目， 公司专门进行了处理：冷拔机安装远离办公生活区，安装了隔音墙，建立绿化带。 另外针对行车运行时产生的噪声、产品测试吋产生的噪声、切割机产生的噪声也