四川省内江市市中区龚家镇中心小学校.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 12 四川省内江市市中区龚家镇中心小学校 2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。 （二）2017年重点工作完成情况。 龚家中心校2017年度重点工作是党建工作、安全稳定工作、德育工作、教学教研科研工作、后勤保障工作、校园文化建设工作、工会工作，均于2017年底顺利完成。 二、部门概况 龚家中心校属财政补助的一个一级预算事业单位。年末实有在职人数46人，单位管理退休人员2人，保安3人，遗属5人。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 三、收支决算总体情况说明 2017年龚家中心校本年收入合计627.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入613.64万元，占97.87%；政府性基金预算财政拨款收入1.05万元，占0.17%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.31万元，占1.96%。 2017年龚家中心校本年支出合计605.63万元，其中：基本支出494.89万元，占81.71%；项目支出110.74万元，占18.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收、支总计622.72万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加21.68万元，增长3.61%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出572.46万元，占本年支出合计的94.52%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.59万元，增长5.1%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出572.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出414.70万元，占72.44%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出77.33万元，占13.51%；医疗卫生与计划生育支出40.42万元，占7.06%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出40.01万元，占6.99%；粮油物资储备支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为407.51万元，完成调整预算87.04%，决算数小于调整预算数的主要原因是2017年度教师奖励绩效工资结转至2018年初发放。 2.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为0.59万元，完成调整预算46.92%。原因是营养午餐运行经费未列支完。 3.教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：支出决算为6.60万元，完成调整预算100%。 4社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为9.59万元，完成调整预算100%。 5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为66.69万元，完成调整预算100%。 6.社会保障和就业（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）：支出决算为1.05万元，完成调整预算100%。 7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为29.21万元，完成调整预算100%。 8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为11.21万元，完成调整预算100%。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为40.01万元，完成调整预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出494.24万元，其中： 人员经费484.00万元，主要包括：基本工资88.72万元、津贴补贴17.19万元、绩效工资206.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.69万元、其他社会保障缴费41.46万元、退休费7.43万元、生活补助16.27