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生产和服务提供控制程序 文件编号： 版本号： 第 页 共 页 页 XXXX-XXXX公司 编号： 版本： 生产和服务提供控制程序 编制： 审核： 批准： 分发号： 年 月 日发布 年 月 日实施 修 订 履 历 序号 修 订 详 情 修 订 人 修订日期 分 发 清 单 持有部门/人 数量 分发号 持有部门/人 数量 分发号 1 目的 对生产和服务提供过程有关的各环节和因素进行有效控制，以确保各生产和服务提供过程按规定的方法在受控状态下进行，满足顾客的需求和期望。 2 适用范围 适用于对产品的形成，过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。 3 职责 3.1生产部负责指导车间进行生产和过程控制，负责生产设施日常维护保养和维护保养计划的执行，负责产品的防护，负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。 3.2生产车间工艺人员负责编制相应的工艺规程、检验规程、必要的作业指导书等文件，负责编制设备保养计划、保养工作的监督和管理。 3.3品管部负责产品验证和标识及可追溯性控制。 3.4物资管理部负责原材料的采购。 3.5客户中心负责产品的交付及售后服务工作。 3.6生产车间负责按计划室下达的生产计划执行生产。 4 程序 生产过程控制流程图 编制生产计划 编制生产计划 总经理审批 总经理审批 是是否外协 是 是否外协 外协加工 外协加工 否 否 配备工艺 配备工艺 印制板装配 印制板装配 分机调试 分机调试 机械加工机装机电组装整机调试司检和军检产品防护 机械加工 机装 机电组装 整机调试 司检和军检 产品防护 4.1 生产提供的控制 4.1.1生产部组织车间工艺人员及相关人员，进行产品实现过程的输出和顾客要求评审的输出等信息分析，获得充足的资源，以确保生产和服务提供过程在受控状态下进行。 4.1.2 生产过程应按其策划并在受控条件下运行。受控条件包括： a) 获得表述产品特性的信息，如生产图纸和技术文件等。 b) 必要时，获得作业指导书，如工艺文件。 c) 使用适宜的设备, 包括生产设备、工艺装备，进行日常维护和保养，保持设备的完好性。 d) 配置适用的测量与监视装置，执行《监视和测量装置控制程序》 e) 实施监视和测量。对需要监视和测量的过程参数，操作人员应按工艺规程或质量控制文件规定的监视、测量方法，实施监视和测量。 f) 放行、交付和交付后活动的实施。产品必须经过检验合格后方可放行和交付，产品交付和交付后的活动应按合同和相关规定执行。 g) 生产过程中使用的计算机软件（如数控机床的控制软件），在正式用于生产前，应经确认和审批。确认的方法可通过对样件的试加工进行验证。 h)需使用代用器材，由物资管理部提出申请并填写《采购产品代用报批单》（见附录D），一般的器材代用由研发一部负责人批准；关键件、重要件器材的代用要慎重（必要时进行试验），在征得品管部同意、技术总监批准后再送顾客同意后方可代用。 i) 控制工作环境条件，包括温度、湿度、清洁度、防静电、多余物的要求等，并在工艺规程（工艺文件）中加以规定。具体按《基础设施和工作环境控制程序》的规定执行。 j) 对首件产品进行自检和专检，并做好自检（检查本工序产品）、互检（检查上一工序产品）、专检（专职检验员），填写“检验、调试记录表”、“返工工位日报表”。“首检”执行《工序确认及产品首检规范》，经检验合格，检验员签字认可后，方可批量生产；对产品的监视应执行《过程和产品的监视和测量程序》的有关规定。 4.1.3 生产计划 a)计划室根据获得的生产信息，考虑库存情况，结合车间的生产能力，填写生产计划发放至相关单位作为采购、生产等的依据。生产任务的安排将随采购、生产、销售等情况的变动进行修改，执行《文件控制程序》的有关规定。 b)物资管理部在收到“生产计划”后结合库存情况在8小时内编制“采购计划”交分管总监批准后实施采购； c）计划室依据“生产计划”的安排对所需物料采购情况进行跟催； d）计划室依据“生产计划”编制“发料表”交库房，库房依据“发料表”及生产计划为车间配置生产物料，并通知车间领料员领料，领料员确定原料后在发料表上签字领用，计划外的领料由车间领料员填写领料单，由生产部主管批准后交库房领取相关物料填写“领料单”向仓库领取所需物料； e）生产部主管根据“生产计