四川省内江市第一初级中学校.doc

PAGE \* MERGEFORMAT 14 四川省内江市第一初级中学校 2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 内江市第一初级中学校是贯彻执行国家义务教育政策，为适应教育改革发展的新形势和新任务，全面贯彻教育方针，完善义务教育治理体系，深入实施素质教育，促进教育公平，推动义务教育阶段学校依法办学、科学管理等教育相关工作的教育部门。 （二）2017年重点工作完成情况。 2017年学校如往年一样按照国家义务教育政策要求，认真开展初中教育活动，通过科学的管理和教职员工的努力，教学工作取得了较为圆满的成果。财务管理方面，认真执行新预算法，优化支出结构，保障学校基本运转支出，严格控制一般性支出；学校的安全工作和安全意识也更上台阶，为营造平安校园打下坚实基础。　 二、部门概况 内江一初中下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 三、收支决算总体情况说明 2017年一初中本年收入合计299.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入290.71万元，占97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.07万元，占3%。 2017年一初中本年支出合计286.38万元，其中：基本支出263.21万元，占92%；项目支出23.17万元，占8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收入总计为295.59万元、支出总计295.59万元。与2016年相比，财政拨款收入减少2.56万元，减少0.8%。支出总计减少2.56万元，减少0.8%。小幅减少原因为16年有调资。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出274.83万元，占本年支出合计的95.97%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.19万元，减少6.2%，减少原因为去年有调资及补发工资。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出274.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出185.14万元，占67%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出45.87万元，占17%；医疗卫生与计划生育支出23.79万元，占9%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出20.03万元，占7%；粮油物资储备支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.初中教育: 支出决算为180.25万元，完成调整预算88%，决算数小于调整预算数的主要原因是2017年全年奖励绩效要经过考核后发放，故结转至下年。 2.其他教育费附加安排的支出: 支出决算为4.89万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。 3.事业单位离退休: 支出决算为11.87万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。 4.机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为33.38万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。 5.其他社会保障和就业支出: 支出决算为0.62万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。 6.事业单位医疗:支出决算为16.02万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。 7.其他行政事业单位医疗支出：支出决算为7.77万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。 8.住房公积金：支出决算为20.03万元，完成调整预算100%,决算数与调整预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出263.21万元，其中： 人员经费259.13万元，包括：基本工资51.82万元、津贴补贴2.39万元、绩效工资106万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.38万元、其他社会保障缴费24.41万元、退休费3.67万元、生活补助17.41万元、奖励金0.02万元、住房公积金20.03万元。　　公用经费4.08万元，包