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原阳县师寨镇南香山中心小学 2017年度部门决算情况说明 第一部分　　部门概况 一、部门职责 为了抓好学校常规管理，始终坚持制度管人管事的原则，建立和完善教学管理制度，并达到教育教学工作程序化、服务规范化、管理科学化，不断提高教职工业务水平和教学水平，以促进基础教育的发展。 二、机构设置 我单位是全额拨款事业单位，独立编制，独立核算机构，本部门无下属二级单位，属于完全小学，现有一——六年级共6个教学班，教职工核定编制数14人（其中专业技术人员编制13人，工勤编制1人），在职实有人数10人（其中专业技术人员9人，工勤人员1人），退休7人，学生人数277人。 第二部分　　2017年度部门决算公开表（见附表） 第三部分　　2017年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2017年度收、支总计均为130.92万元。与2016年相比，收、支总计各增加3.42万元，增长2.68%。主要原因是工资标准变动，人员经费明显增长。 二、收入决算情况说明 2017年度收入合计128.51万元，其中：财政拨款收入128.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 三、支出决算情况说明 2017年度支出合计126.78万元，其中：基本支出126.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年财政拨款收、支总计均为130.92万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加3.42万元，增长2.68%。主要原因是工资标准变动，人员经费明显增长。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2017年一般公共预算财政拨款支出126.78万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.69万元，增长1.35%。变动的主要原因是工资标准变动，人员经费明显增长。 （二）结构情况。 2017年度一般公共预算财政拨款支出126.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出126.78万元，占100%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生和计划生育（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。 （三）具体情况。 2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为126.78万元，支出决算为126.78万元，完成年初预算的100%。 其中： 1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。 2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年一般公共预算财政拨款基本支出126.78万元。与2016年相比，增加1.69万元，增长1.35%。变动的主要原因：工资标准变动，人员经费明显增长。其中：人员经费108.85万元，主要包括:基本工资63.99万元，占58.79%；离休费5.98万元，占5.49%；退休费27.17万元，占24.96%；住房公积金8.73万元，占8.02%；采暖补贴2.98万元，占2.74%；公用经费17.94万元，主要包括：办公费8.21万元，占45.78%；印刷费0.50万元，占2.81%；电费0.27万元，占1.53%；邮电费0.05万元，占0.28%；维修（护）费1.93万元，占10.79%；培训费0.21万元，占1.17%；劳务费4.73万元，占26.36%；工会经费1.82万元，占10.16%；其他商品和服务支出0.20万元，占1.12%。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万