四川省内江市市中区史家镇财政所.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 1 四川省内江市市中区史家镇财政所 2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 贯彻落实党和国家的财经方针政策，严格执行财经法律、法规和制度。负责编报年度乡镇财政收支预决算。负责乡镇财务管理及会计核算工作，规范财务收支行为。负责对各项涉农惠农专项资金的审核发放和监督管理。配合做好区财政局和镇政府交办的其他工作。 （二）2017年重点工作完成情况。 在2017年史家镇财政所在党委政府和财政局的带领下，完成了预算、决算工作，史家镇财政所严格遵守各项会计法律法规和财经纪律，加强财务审核，按计划管理财政收入和支出，及时拨付各项资金，保障了史家镇人民政府工作的正常开展。 二、部门概况 史家镇财政所（902901）为史家镇人民政府内设行政部门。史家镇财政所（902901）下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 三、收支决算总体情况说明 2017年史家镇财政所本年收入合计55.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入55.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 2017年史家镇财政所本年支出合计55.31万元，其中：基本支出49.33万元，占89.19%；项目支出5.98 万元，占10.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收、支总计67.24万元（含年初结转结余数）。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加7.96万元，增长13.43%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出55.31万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加6.15万元，增长12.51%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出万55.31元，主要用于以下方面:一般公共服务支出45.71万元，占82.64%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出5.34万元，占9.66%；医疗卫生与计划生育支出1.92万元，占3.47%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出2.34万元，占4.23%；粮油物资储备支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为39.73万元，完成调整预算77.67%，决算数小于调整预算数的主要原因是部分结转资金未使用。 2.一般公共服务类（类）财政事务（款）一般行政管理事物（项）: 支出决算为5.98万元，完成调整预算92%，决算数小于调整预算数的主要原因是2017年的部门聘用人员劳务费是在2018年支出。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）: 支出决算为1.26万元，完成调整预算100%。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3.94万元，完成调整预算100%。 5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.14万元，完成调整预算100%。 6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.86万元，完成调整预算100%。 7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.06万元，完成调整预算100%。 8.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.34万元，完成调整预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出49.33万元，其中： 人员经费37.17万元，主要包括：基本工资9.88万元、津贴补贴9.02万元、奖金