附件3：现场考核表 - 厦门出入境检验检疫.docxVIP

—— PAGE 28 — — PAGE 9 —— 附件3 厦门口岸进口食品储存场所 现场考核表 申请类型：□指定储存场所 □认可储存场所 申请形式：□初次申请 □到期复查 □重新申请 申请单位： 联系人： 电话： 申请日期： 储存场所所在检验检疫分支机构： 1.文件审核 文件资料名称 评审情况 判定 客观描述 1.1企业法人及营业执照复印件 □符合 □不符合 1.2储存场所平面图 □符合 □不符合 1.3质量手册或卫生质量体系 □符合 □不符合 1.3.1 组织机构及其职责 □符合 □不符合 出入储存场所货物管理制度 □符合 □不符合 卫生管理制度 □符合 □不符合 标识溯源制度 □符合 □不符合 风险控制制度 □符合 □不符合 记录管理制度 □符合 □不符合 应急处置制度 □符合 □不符合 食品防护计划 □符合 □不符合 1.3.9 标签加施管理制度 □符合 □不符合 1.4 其他 □符合 □不符合 □符合 □不符合 文件审核结论： □ 符合要求。 □ 不符合要求，要求企业在______日内补正： 考核组组长签名： 年 月 日 2总体环境卫生 核查项目 判定 观描述 2.1远离妨害食品安全的污染源，500米范围内没有畜禽饲养场、化工厂等。 □符合 □不符合 2.2场地周围场地无积水、无扬尘、无鼠害、无有害生物和病媒昆虫栖息和滋生环境，有专用垃圾存放场所和杂物堆放区。 □符合 □不符合 2.3卫生间应当有冲水、洗手、防蝇、防鼠设施，不造成对食品污染。 □符合 □不符合 3 进口食品储存场所 （1）硬件设施 核查要点 判定 客观描述 3.1储存场所应符合《进口食品储运场所与人员卫生规范 第一部分：储藏库房》（SN/T 1879.1）要求 □符合 □不符合 3.2面积满足储存需要 □符合 □不符合 指定 认可 3.3储存场所应封闭，对工作人员、车辆、运输工具等的进出应进行必要的控制，无关人员不得随意进出仓库。 □符合 □不符合 3.4.建筑材料应采用无毒、无异味、不透水、平滑、不易积垢的浅色材料构筑，便于清洗。油脂储罐内壁应采用不锈钢材料，或在内壁材料上涂有防锈、防氧化涂料。易于清洗，保持清洁，不对储存食品造成污染。油脂输送管道应为食品级，易于清洗，保持清洁，不对储存食品造成污染。 □符合 □不符合 3.5地面应使用不渗水、不吸水、无毒、防滑材料铺砌，平整并有一定坡度，最低点设置地漏，以保证不积水。 □符合 □不符合 3.6储存场所应设置防鼠防虫害设施，地漏口和排气口应有网眼孔径小于6mm。 □符合 □不符合 3.7.储存场所内配备足够数量的物品存放架/栈板。 □符合 □不符合 3.8.有良好的通风防潮设施（除冷库外的储存场所）。 □符合 □不符合 3.9.有温湿度要求的货物，应配备温湿度计和自动温度记录仪。冷冻库温度应达到-18℃以下，冷藏库温度应达到0℃ □符合 □不符合 3.10仓库内无存放与进口食品无关的其它物品 □符合 □不符合 3.11合理设置人员和货物通道，确保人流和物流的畅通。功能区划分合理，标识清楚。功能区至少应分为待检区、整理区、监管区和合格货物放置区，也可采用其他方式达到分区效果。整理区：应封闭，满足进口食品由于运输包装破损、外包装标签不符以及其他不符合检验检疫要求需要返工整理时的需要。设置更衣室、洗手消毒设施；配备整理、整改、分拣、打包、搬运产品所需的工器具，工器具应满足食品卫生要求； □符合 □不符合 3.12指定储存场所配备符合检验检疫要求的视频监控软硬件设施或监控录相，监控范围覆盖关键区域，清晰度满足看清产品外包装上的文字符号。监管场所灯光及监控系统应当满足实施全方位24小时监控需要。 □符合 □不符合 （2） 人员配置 核查项目 判定 客观描述 3.13企业制定岗位职责和岗位资质要求，至少配备2名工作人员协助检验检疫取制样工作。 □符合 □不符合 3.14满足《进口食品储运场所与人员卫生规范 第二部分：储运人员》（SN/T 1879.2）要求。 □符合 □不符合 3.15符合食品从业人员健康要求，每年进行一次健康体检。 □符合 □不符合 3.16录用的各级人员需经培训、考核，应当具备相应岗位的技术技能 □符合 □不符合 （3）管理制度 核查项目 客观描述 3.17.货物出入库管理制度。建立货物详细记录，包括详细记录货物的堆放情况、货物入出库情况和货物监管状态； □符合 □不符合 3.18. 卫生管理制度。建立卫生清洁以及消毒工作程序和制度，建立有毒有害物品购买、验收、领用、配制、污染控制和使用记录。 □符合 □不符合 3.19. 标