安徽迎驾贡酒某市场费用预算规划-毕业(学术)论文设计.docVIP

f 安庆市场年度费用预算 ? ???市场分渠道、分月份、分产品目标销售 市场产品效益核算 媒体投放费用 终端物料费用 渠道分项费用 人员薪资费用 差旅费 车辆燃油费用 办公费用 客户招待费用 通讯费用 安庆市场07年10月-08年10月分渠道、分月度销售表 单位：元 渠道 全年销量 07年四季度销量 08年一季度销量 08年二季度销量 　 　 08年三季度销量 　 四季度 11月 12月 一季度 1月 2月 3月 二季度 4月 5月 6月 三季度 7月 8月 9月 10月 酒店 5652775 1059718 506304 553414 1428677 571758 386864 470055 1264091 380458 470123 413510 1900289 467319 484174 454916 493880 商超 3520160 379876 148134 231742 1865898 262851 1603047 153160 426213 159264 138653 128296 695017 110924 125919 276790 181384 团购 1000000　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 流通5006392　 929750　 　4076822 6414294　 　3721424 　1468008 　1224862 　3442888 　1106320 1213968　 　1122600 　4160632 　1278920 1236032　 　1645680 　1328806 合计　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 安庆市场09年分渠道、分月度销售分解表 单位：元 渠道 全年销量 09年第一季度销量 09年第二季度销量 09年第三季度销量 09年第四季度销量 一季度 1月份 2月份 3月份 二季度 4月份 5月份 6月份 三季度 7月份 8月份 9月份 四季度 10月份 11月份 12月份 酒店 1100万 2780129 1112611 752816 914702 2459854 740351 914834 804669 3697861 909378 942176 885242 3023219 961064 985241 1076914 商超 400万 2120242 298680 1821562 174038 484311 180973 157553 145784 789756 126044 143083 314519 637766 206108 168326 263331 团购 300万 流通 1700万 5514518 3199395 1262081 1053042 2959931 951129 1043677 965125 3576992 1088508 1062646 1414829 5446672 1142405 799328 3504939 合计 3500万4610686 3836459 2141782 5904096 1872453 2116064 1915578 8064609 2123930 2147905 2614590 9107657 2309577 1952895 4845184 08年11月-09年10月任务分解表 渠道 完成销售额 分产品销量 银古坊 其他 金星 银星 三、四星贡 槽坊 酒店 1100万 200万 700万 100万 100万 商超 400万 200万 100万 100万 团购 300万 100万 200万 流通 1700万 100万 700万 400万 200万 100万 200万 合计 3500万 400万 1800万 500万 300万 200万 300万 备注 市场产品效益核算表 单位：万元 产品 规格 单价（元） 目标销量（瓶） 目标销售额 产品效益比例 　金星 1*4和1*6 70 57143 400万 11.428% 　银星 1*4和1*6 50 360000 1800万 51.429% 　三、四星贡 1*6 20 250000 500万 14.286% 　槽坊 1*6 27．5 109091 300万 8.571% 银古坊 1*6 30 66667 200万 5.714% 　铁古坊 1*6 28．5 35088 100万 2.857% 　星级贡 1*6 8．5 117647 100万 2.857% 其它 100万 2.857% 　合计 3500万 市场渠道效益核算参数表 渠道 渠道任务 （万元） 渠道投入 （万元）