县十五届人大五次会议材料怀安县2015年县本级预算及全县总预算.docVIP

PAGE PAGE 2 县十五届人大 五次会议材料 怀安县2015年县本级预算 及全县总预算执行情况和2016年县本级预算及全县总预算(草案)的报告 --2016年2 怀安县财政局局长 王平? 各位代表： 受县政府委托，我向大会作关于2015年县本级预算及全县总预算执行情况和2016年县本级预算及全县总预算(草案)的报告，请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。? 2015年县本级预算及全县总预算执行情况 一、2015年主要目标任务完成情况 2015年，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，县政府充分发挥财政职能作用，认真落实国家政策，积极应对经济新常态的不利影响，解放思想，深化改革，科学理财，千方百计增收节支，全县财政收支总体较为平稳，为社会经济发展提供了重要支撑。 （一）一般公共预算情况 1、县本级一般公共预算执行情况 2015年县本级全部财政收入完成64715万元，完成调整预算63900万元的101.3%，较上年实际完成46956万元增长37.8%。 县本级一般公共预算支出完成154372万元，较上年实际支出108999万元增长41.6%。 2、全县一般公共预算执行情况 2015年全县全部财政收入完成68408万元，完成调整预算67100万元的101.9%，较上年实际完成65493万元增长4.5%，增收2915万元。其中一般公共预算收入完成37566万元，完成调整预算36251万元的103.6%，较上年实际完成32446万元增长15.8%，增收5120万元。 全县一般公共预算支出完成167416万元，较上年实际完成123642万元增长35.4%。 （二）政府性基金预算执行情况 政府性基金收入完成13978万元，较上年实际完成5269万元增收8709万元，主要是土地出让金收入增加。 政府性基金支出6655万元，较上年实际支出11708万元减支5053万元。主要是土地出让金支出减少。 （三）国有资本经营预算执行情况 1、我县目前涉及的国有独资、国有控股企业5家。其中河北琪泰投资集团公司、怀安县诚裕军供有限公司、怀安县天丰省级储备有限公司3家为国有独资公司，怀安华垣热力有限公司、怀安安达煤炭有限公司2家为国有参股公司。 2、2015年国有企业经营情况：河北琪泰投资集团公司亏损76万元，怀安县诚裕军供有限公司本年利润为零，怀安县天丰省级储备有限公司亏损1083万元，怀安华垣热力有限公司亏损144万元，怀安安达煤炭有限公司近年一直没有经营，累计亏损1682万元。 3、由于以上企业均为亏损，无利润收入、股利、股息收入、产权转让收入等，国有资本经营预算收支均为零。 （四）社保基金预算执行情况 1、新型农村合作医疗基金预算执行情况 基金收入完成7961万元，较上年实际完成6597万元增收1364万元，主要原因是农村合作医疗的缴费标准提高（个人缴费标准由人均70元提高到110元），上级财政补助增加（补助标准由人均320元提高到380元）。 基金支出6868万元，较上年实际支出6728万元减支140万元。主要原因是新农合缴费人数减少5083人。 2、城乡居民养老保险基金预算执行情况 基金收入完成5087万元，较上年实际完成3844万元增收1243万元。主要原因是政府对个人补贴收入增加。 基金支出3826万元，较上年实际支出2500万元增支1326万元。主要原因是个人领取待遇提高，由每月55元提高到每月75元。 二、2015年主要财政工作 2015年，财政工作遇到的困难前所未有，经受的考验前所未有，承受的压力前所未有。一方面受淘汰产能、结构调整、治理污染等宏观形势影响，我县收入增长空间不足，另一方面政策性增支以及城镇、园区建设等重点工作需要大量资金，支出需求不断扩张，财政收支矛盾异常突出。面对严峻形势，县政府审时度势，统筹安排各类财政资金，克服了经济下行对财政收入的巨大影响，保持了财政运行总体平稳。 （一）全年预算收支任务圆满完成。在经济下行压力持续加大的困难局面下，各部门强化收支管理，加强督导调度，取得了预期效果。全县一般公共预算收入完成3.76亿元，同比增长15.8%，一般公共预算支出16.73亿元，同比增长35.3%，较好地保障了各方面支出需求。 （二）争取上级支持取得较好成绩。我县作为国家级贫困县，财政部门与各相关部门密切配合，认真研究国家、省、市的宏观政策，加强与上级部门的沟通汇报，全力向上争取项目资金，用足、用活、用好上级财税扶持政策。2015年共争取上级专项资金59867万元、一般性转移支付资金35578万元（其中：均衡性转移支付资金7683万元、生态功能区转移支付资金5340万元、基本财力保障机制奖补资金7572万元）、地方政府性债券15990万元。 （三）利民惠民实事有效落实。坚持把民生保障