存货票据管理制度.docVIP

存货票据管理制度 为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少 库存资金占用，防止库存物品的浪费与丢失，特制定本管理制度。本 制度适用于公司琢州工厂生产、销售、办公所需各种原材料、辅助材 料、在制品、产成品、包装物、备品备件、工具、办公用品、防护用 品等物料用品的库存管理。 一、 存货的分类 公司存货按形式主要分为原材料、维修五金、包装物、产成品 2?原材料名称：MN-1 （原LG-1） 、MN-2（原LG-2）、氢氧化钙、氢氧 化钠（片碱）等等 产成品名称：LG-3、LMN-1 （原 LG-4 ） 、LMN-2 （原 LG-5 ） 二、 维修五金材料的入库 1、 购进的全部维修五金，由采购人填写入库单，入库单上注明存 货名称、规格型号、数量、单位、生产（供货）单位等，并由经手人、 主管人员批准签字。 2、 库管员核对实物与入库单的内容是否一致，确保一致后在库管 员处签字确认，库管员根据入库单登记明细账簿。入库单第一联存根, 第二联交财务、第三联由经手人保存（报销凭据）。 3、 经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可办 理入库。 4、对于需要领取而发现没有库存的物品，应由领取人申请购买， 库管人员亦有及时通知相关采购负责人的义务。 三、 维修五金出库及领用 借用或领用维修五金材料时，各班必须指定特定人员长期负责物 品的领取，除指定人以外的人员，不得到库房