建筑施工系内部审核检表监理单位全套.docVIP

内部审核检查表 编号：1 受审核部门： ZJDN-QEOR-068-3.0 过程 对应条款 检查内容/方法 检查记录 备 注 备注 QMS审核部分 1、文件控制 4.2.3 查：1）是否建立《收文登记表》（所用图集、技术 标准、规范是否符合图纸要求，是否得到有效管理， 抽查3~5份技术资料） 2、监理质量 记录 4.2.4 问：1）总监是否指定专人进行监理资料管理？ 查：2）现场查看质量记录是否按照公司《管理办法》 收集、整理、归类（分专业、分类别）、编目、保管 （档案盒或档案袋）。 3）质量记录是否书写清晰、无涂改现象，签字齐全、 编号唯一性和可追溯性。（不同部位的质量记 录3~5份） 4）监理资料的收发是否在《往来函件》上记录（抽 取3份质量记录） 3、工作环境及设 施 6.3/6.4 查：1）公司质量方针、质量目标、监理工作守则、 监理人员岗位职责、进度控制图表（横道图、网络 图）、晴雨表是否上墙？ 4、测量、检测设 备 6.3/6.4/7.6 查：1）监理部现用的测量仪器及检测设备是否满足 现场监理服务需要，并经鉴定、做好登记及维护工 作？（检查仪器）