2017年云南省农业科学院部门整体支出绩效自评报告.PDF

2017 年云南省农业科学院 部门整体支出绩效自评报告 一、部门基本情况 （一）部门概况 云南省农业科学院（下称“省农科院”）是省政府直属 的综合型、公益性农业科研事业单位，主要职能职责是承担 我省全局性、关键性、战略性重大农业科技问题的基础研究、 应用研究、开发研究和宏观农业研究；负责开展农业新技术 开发、科技成果示范和重大农业科技项目的组织管理和实 施，为全省高原特色相待农业发展提供技术支持；负责农业 科技智库建设，培养高水平、高素质的农业科技人才，为省 委省政府决策提供智力支持；负责开展对外农业科技合作、 学术交流、农业科技决策咨询工作；负责管理所属农业科技 单位。 在事业单位分类改革中，省农科院及所属研究所全部划 定为公益一类单位。全院下设粮食作物、经济作物、园艺、 花卉、生物技术与种质资源、质量标准与检测、农业环境资 源、农业经济与信息、药用植物、农产品加工、国际农业、 高山经济植物、热带亚热带经济作物、甘蔗、茶叶、蚕桑蜜 蜂、热区生态农业等17 个专业研究所。 2017 年我院纳入部门预算编报的单位共 18 个，分别是 院机关、农业环境资源研究所、经济作物研究所、粮食作物 研究所、农业经济与信息研究所、园艺作物研究所、花卉研 究所、生物技术与种质资源研究所、质量标准与检测技术研 究所、药用植物研究所、甘蔗研究所、蚕桑蜜蜂研究所、茶 叶研究所、热区生态农业研究所、热带亚热带经济作物研究 所和高山经济植物研究所、农产品加工研究所、国际农业研 究所。 截止2017 年12 月31 日，全院共有在职职工1,650 人， 离休人员20 人。 （二）2017 年部门绩效目标的设立情况 2017 年，云南省农业科学院从部门履职、预算配置、预 算执行、预算管理等4 方面设置了部门整体支出绩效目标。 1.部门履职。包括农业科技创新、成果示范与科技服务、 人才队伍建设、基础设施和条件平台建设、对外合作与交流 等5 个方面的绩效指标。 其中，农业科技创新包括成果奖项、登记新品种、获专 利、植物新品种权、审定（发布）标准、发表论文、出版专 著等；成果示范与科技服务包括示范推广新品种、新技术、 新增产值、知识产权转化、农民培训、服务农业企业，科技 服务示范园、高原特色农业综合示范区、民族贫困地区农业 科技示范区（村）建设等；人才队伍建设包括科研专业技术 人才总量、国家百千万人才工程人选、省级学术技术带头人 和省级创新团队数量；基础设施和条件平台建设包括科研基 地建设、科研创新平台建设，争取工程技术中心、重点实验 室、科学观测站建设项目；对外合作与交流包括中农作物生 物资源引进、与国内外各类科研机构开展合作，强化农作物 育种、农产品精深加工、基因生物工程、质量安全、农业环 境资源等领域的合作研究等。 2.部门预算配置。包括预算编制科学、基本支出足额保 障、重点项目支出率、“三公经费”只减不增等绩效指标。 3.预算执行。包括项目组织、严控结转结余“三公经费” 节支增效、预算执行率等绩效指标。 4.预算管理。包括管理制度健全、信息公开及时完整、 资产管理使用规范有效等绩效指标。 （三）部门整体收支情况 2017 年全院总收入50,607.56 万元，其中：财政补助收 入 38,666.01 万元，事业收入 11,228.84 万元，其他收入 712.71 万元。 2017 年全院总支出 51,421.88 万元，其中：基本支出 28,379.29 万元，项目支出23,042.59 万元。 （四）部门预算管理制度建设情况 1.为加强全院预算绩效管理工作，我院根据省财政厅 《预算绩效管理工作考核办法》要求和精神，制定了 《云南 省农科院预算绩效管理暂行办法》和《云南省农科院预算绩 效管理工作考核办法》，明确了全院负责预算管理工作职能 的机构和人员，建立了预算单位内部预算绩效管理工作协调 机制。同时将《云南省农科院预算绩效管理暂行办法》作为 全院部门预算绩效管理工作顶层制度，为院属各预算单位预 算绩效管理工作制定了操作细则。 2. 为适应预算管理体制改革，实现全过程预算绩效管 理，有效增强预算执行的科学性、合理性、规范性，提高财 政资金使用绩效，根据《云南省省级财政预算绩效管理暂行 办法》《云南省省级预算绩效跟踪暂