2017年度博湖县公安消防大队决算.docVIP

2017年度博湖县公安消防大队决算 公开说明 目 录 第一部分 博湖县公安消防大队概况 一、主要职能、机构设置及人员情况 二、部门决算单位构成 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 （二）部门收入总体情况说明 （三）部门支出总体情况说明 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 （二）一般公共预算支出决算情况说明 （三）政府性基金预算收支决算情况说明 （四）政府性基金预算支出决算情况说明 三、部门结转结余情况 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 五、机关运行经费支出情况 六、政府采购情况 七、其他重要事项的情况 （一）国有资产占用情况说明 （二）国有资产收益征缴情况说明 （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 部门决算报表 一、报表封面 二、部门收支总体情况（11张）： 《收入支出决算总表》 《收入决算表》 《支出决算表》 《收入支出决算表》 《项目收入支出决算表》 《行政事业类项目收入支出决算表》 《基本建设类项目收入支出决算表》 《支出决算明细表》 《基本支出决算明细表》 《项目支出决算明细表》 《财政专户管理资金收入支出决算表》 三、财政拨款收支情况（9张） 《财政拨款收入支出决算总表》 《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》 《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》 《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》 《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》 四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》 五、部门决算附表（5张） 《资产情况表》 《国有资产收益征缴情况表》 《基本数字表》 《机构人员情况表》 《非税收入征缴情况表》 六、填报说明附表（2张） 《部门决算相关信息统计表》 《政府采购情况表》 七、“三公”经费支出情况(1张) 《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》 第一部分 部门单位概况 一、部门单位基本情况： 主要职能： 1．主要职能是担负公安消防保卫和社会抢险救援的双重职能。 2．机构情况，具有独立编制机构及独立核算机构数各1个的事业单位。 二、机构设置及人员情况： 3．人员情况，我单位为新增单位，编制数2个（事业），年末实有人数16人，1名在编人员，15名同工同酬聘用人员。 二、部门决算单位构成。 本单位纳入2017年部门决算编制范围的一级预算单位,资金来源为全额拨入经费管理方式。 博湖县公安消防大队纳入2017年部门决算编制范围的单位名单见下表： 序号 单位名称 备注 1 博湖县公安消防大队 … 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 （一）部门收入支出决算总体情况说明 2017年度部门决算收入515.91万元,与上年相比减少0万元，降低0%；支出515.91万元,与上年相比，减少0万元，降低0%，结余0万元，与上年相比减少0万元，降低0%。增减变化主要原因是：无。 与预算相比情况：2017年度决算收入515.91万元,与预算相比，增加336.22万元，增加65.17%；支出515.91万元,与预算相比，增加336.22万元，增长65.17%，结余0万元。增减变化主要原因是：基本支出增加和项目支出增加。 其他有关说明内容：无 （二）部门收入总体情况说明 本年收入合计515.91万元，其中：财政拨款收入456.34万元，占88.45%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款0万元；其他收入59.56万元，占11.5%。增减变化主要原因是：本单位为新成立单位，上年无数据。 与预算相比情况：2017年财政拨款收入515.91万元，与预算相比增加336.22万元，增长65.17%。增减变化主要原因是：基本支出增加和项目支出增加。 其他有关说明内容：无 （三）部门支出总体情况说明 本年支出合计515.91万元，其中：基本支出456.34万元，占88.45%；项目支出59.56万元，占11.5%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。增减变化主要原因是：本单位为新成立单位，上年无数据。 与预算相比情况：本年基本支出515.91万元，与预算数相比增加336.22万元，增加65.17%。增减变化主要原因是：基本支出和项目支出增加。项目支出59.56万元，与预算数相比增加59.56万元，增减变化主要原因是：年初无项目支出预算。 其他有关说明内容：无 二、部门财政拨款收支情况 （一）财政拨款收支总体情况说明 2017年度财政拨款收入456.34万元，与上年相比，减少0万元