遂宁市住房保障和房屋管理局采购管理内部控制制度.PDFVIP

遂宁市住房保障和房屋管理局 采购管理内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范采购行为 ，加强采购管理工作 ，有效防控采购业务活动风险 ， 提高采购业务的规范性、科学性和准确性 ，依据 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人 民共和国政府采购法实施条例》、《行政事业单位内部控制规范 （试行 ）》（财会 〔2012〕 21号 ）、《省级单位变更政府采购方式管理办法》（川财采 〔2015〕17号 ）、 《政府采购货 物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 18号 ）《四川省 2018-2019年政府集中采购目录及 采购限额标准》等法律法规 ，结合实际与采购业务管控要求 ，制定本制度。 第二条 本制度所称采购是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为 ，包括购 买、租赁、委托、雇用等。 采购管理是对采购预算编制、采购组织形式、采购方式、采购执行、验收、备案、监 督检查等环节的全面管控。 第三条 采购业务管理遵循预算批准的采购方式 ，归口管理、职责明确 ，程序规范 ， 降低采购风险 ，提高采购资金的使用效益的原则。 第四条 本采购控制的目标如下 ： （一 ）规范采购行为 ，促进采购人员的廉政建设。 （二 ）保质保量完成政府采购任务 ，满足单位工作任务开展或发展目标实现的所需物 资。 （三 ）依采购需要灵活选取采购方式 ，提高物资的供应效率 ，保证采购物资的质量。 （四 ）确保资金安全以及最大效用 ，提高采购资金的使用效益。 第五条 本制度适用于遂宁市住房保障和房屋管理局的采购业务管理工作。 第二章 管理机构及其职责分工 第六条 采购业务管理组织体系包括采购决策机构、采购日常归口管理机构、采购执 行机构和采购监督机构。 第七条 局长办公会作为采购决策机构 ，对采购政策、重大采购事项进行决策和审定。 （一 ）审定采购政策 ，研究采购管理制度和固化采购程序 ； （二 ）审定本应招标而因特殊情况无法实施招标项目的采购方式 ； （三 ）因未能编入预算 ，工作急需的购置需求 ，由分管领导或主要领导审定 （四 ）其他需要提交决策机构讨论、审定的重大采购事项。 第八条 采购日常归口管理机构 ：办公室。作为采购日常管理机构负责采购过程中的 联系协调及采购日常性工作的开展。 （一 ）按照国家有关政府采购和招投标的法律法规 ，制定本单位政府采购的规章制度 和管理办法 ； （二 ）审核本单位政府采购计划、采购用款计划和采购方式 ，并按规定向上级部门申 报 ； （三 ）受理投标人、供应商的质疑 ； （四 ）负责核实供货商的资质 ，审查供货商的报价清单等 ； （五 ）督促采购代理机构依法合规地履行合同业务 ； （六 ）组织参与政府采购评审及验收工作 ；负责组建自行采购评标、验收小组 ，组织 评审、验收工作并拟定综合评审、验收意见 ； （七 ）负责采购文档的归档与报备工作 ； （八 ）督查、指导采购法律法规的贯彻执行 ，加强对采购经办人员的业务培训 ； （九 ）领导交办的其他采购工作。 评标小组为采购业务临时组成机构 ，由3人 （含 ）以上单数构成。具体为采购科室 ， 办公室、财务人员 ，委派代表 1人 ，由内审领导小组或其委派人员全程参与监督。 第九条 执行机构 ：采购业务的相关科室为采购业务活动的执行机构 ，负责提出采购 需求或编制采购预算 ，组织合同文本拟定、评审与签订 ，参与采购项目验收 ，申请采购资 金支付等事项。 第十条 内审领导小组为采购监督机构 ，行使监督检查职权 ，其主要职责有 ： （一 ）监督检查有关政府采购法律、行政法规和财政局规章制度的执行情况 ； （二 ）监督检查招标采购范围、采购方式和采购程序的执行情况 ； （三 ）依法对招标采购管理中心及相关单位工作人员实施监督 ； （四 ）监督检查评标委员会 （谈判小组、询价小组 ）成员履行职责情况 ； （五 ）依法对招标采购过程中由于不按制度执行形成的结果行使否决权 ； （六 ）受理单位和个人对招标采购活动过程中违纪违规行为的投诉、举报及查处。