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5A版优质实用文档 PAGE 5A版优质实用文档 XXX有限公司 文件编号 Q2-010 版次 B/3 SQP(GMP)玻璃制品及易碎品管理控制程序 页次 1/2 生效日期 2017/11/27 1、目的： 为了防护玻璃混入产品而出货： 2、职责： 2.1生产部负责日常检查和突发事件的处理； 2.2品保部负责监督执行的效果； 3、范围： 所有生产场所（含仓库）； 4、定义： 4.1玻璃用品指所有带玻璃的窗户、门、灯泡、护板、台面、生活用品等制品； 5、内容： 序号 流程 流程说明 相关记录 1 生产场所玻璃制品的控制 生产场所玻璃制品的控制 5.1生产场所玻璃制品的控制 5.1.1对所有进入生产场所的玻璃制品要加以标识和登记；生产范围不得出现玻璃及陶瓷水杯。 5.1.2每天对生产场所的玻璃制品进行检查，发现有异常或不安全的现象即时给予纠正； 5.1.3车间所有员工有义务及时报告本人周边的玻璃品的不正常现象； 5.1.4QC巡查中将对区域内的玻璃制品进行监督，发现有不正常隐患，责令停产整改；每月进行一次盘点，制程玻璃制品清单 玻璃制品清单 2 仓库玻璃制品控制 仓库玻璃制品控制 5.2仓库玻璃制品的控制 5.2.1仓管员每天对仓库的玻璃制品进行检查，出现问题及时上报处理；发放玻璃制品时在玻璃制品使用维修更换记录表上记录清楚 5.2.2禁止玻璃制品直接摆放于成品或制品上； 玻璃制