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曲沃县史村镇卫生院西常分院 2015年度部门决算信息公开 第一部分 单位概况 ?曲沃县史村镇卫生院西常分院为正股级建制，财政差额事业单位，隶属曲沃县卫计局直属。 业务范围：医疗、预防保健、卫生技术人员培训、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。 (一）主要职责：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。 （二）贯彻执行事业单位会计管理的规章制度。 第二部门决算单位构成 我院合理布局科室，设有院长,副院长,财务,收款.化验,内科,外科,儿科,中医科,妇幼保健科,计划免疫科,公共卫生服务科,住院部. 目前全院财政补助事业编制10人，在编在职职工共10人。 第三部分 2015年度部门决算情况说明 一、部门收入情况 我单位2015年收入338.1万元，其中：财政拨款收入199.8万元，事业收入138.1万元，其他收入0.2万元。财政拨款收入比上年增加50.7万元，增加的原因是2015年机关事业单位人员基本工资标准提高及项目收入增加。 二、部门支出执行情况 我单位2015年支出286.1万元，其中：财政拨款支出146.3万元（基本支出54.9万元、项目支出91.4万元），同比上年增加4万元，同比增长2%。 基本支出54.9万元，其中：人员经费54.9万元；同比减少5.6万元，同比减少10%。 项目支出91.4万元.其中：商品和服务支出91.4万元，同比增长15.3%。增加原因是基本基本公共卫生服务经费增加。。 三、单位绩效评价工作情况及评价结果 （一）预算执行情况：2015年度我院调整预算199.8万元，实际支出146.3万元，其中：基本支出54.9万元，项目支出91.4万元，结转下年53.5万元。 （二）实际工作绩效：我院坚持以病人为中心，做到“三好一满意”，大力提高医疗质量，严格执行医疗管理法规，对在执业过程中出现违规操作人员及时加以纠正，医疗质量逐年提高，无重大医疗纠纷发生，受到广大群众好评。 2、在上级领导的关心和支持下，新农合工作朝着健康方向发展，2006年开展之时，参合率为88.7%，而今年参合率达到99.9%，去年共住院62人，住院补偿10.1万元，门诊补偿140.44万元，慢病补偿27.6万余元，充分体现了惠民工程。去年10月1日，实行分诊诊疗。 3、在基本公共卫生工作开展之中，我院每年抽调骨干力量下乡体检，今年，又结合省委“十大民心工程”，增加了60-64岁老年人的健康体检。目前，60-64岁1042人，体检901人，65岁以上2080人，体检1687人，已达到建档率100%，并按时完成纸档更换任务。 4、在医疗设备配置方面，从2010年至今先后配备了全自动血液分析仪、半自动生化分析仪、煎药机等仪器。增添微机3台及配套软件设施，投入了大量资金，也很大程度改善了医疗环境。 根据《曲沃县财政局关于做好2016年预算绩效管理工作的通知》（曲财字【2016】35号）、《曲沃县财政局关于做好2015年财政支出绩效评价工作的通知》（曲财字【2015】53号）文件精神，要求各预算单位对2013年-2015年期间已完成的100万元以上的项目支出开展自评。我局在此期间没有100万元以上的项目支出，未自评。 （三）存在的问题 1、设备落后，阻碍了正常业务的开展，影响临床诊断的准确性，成了乡镇卫生院进一步发展的障碍。 2、人才匮乏，导致了我院新老断层，形成了“一人兼多职，科员不稳定”的混乱局面，严重影响了卫生院的发展。 第四部分 名词解释 财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。　　财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。 会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 公务用车运行维护费：反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。