年工作手总结终板.pptVIP

? 2013年工作计划 以市场信息为导向 备品备件以超市采购为导向，结合生产稳定供应 县域内粮源为主，外部粮源吸引，多种采购渠道 燃料供应以集中、直采为主，增加存储能力 辅料采购方面，建成危化品铁路专用线、纯碱替代液碱，磷酸替代磷酸二氢钠 加强专业知识学习、提升团队战斗力 2013工作计划 降低采购成本为中心 中粮生化能源（龙江）有限公司 采 购 部 2012年工作总结及2013年工作规划 汇报人： 目 录 重点工作完成情况 1 工作亮点/业绩 2 目前存在的问题与不足 3 2013年工作计划 4 ? 重点工作完成情况 玉米供需情况 60万吨铁路外运 40万吨公路外运 外部流入10万吨 饲料收购及农民自留10万吨 我司采购50万吨 流出10万吨 2012/2013年度，本地区玉米供销基本平衡，但由于地区内临近区域扎兰屯阜丰味精厂与我司采购半径重叠，区域内抢粮现象将会愈演愈烈，解决原料供应问题，将是今后的重点课题。 玉米信息 玉米采购 燃料、辅料 ? 重点工作完成情况 根据2012/2013年度当地较有实力贸易商经营状况，自此龙江地区内较有影响力的贸易商基本确立，今后一段时期内，我们将会继续了解这些主体的动向，据了解，今年我县各收购主体，农发行贷款约20亿，如果市场前景好，今年的竞争将会更加激烈。 贸易商 资金来源 经营量 仓储能力 粮源去向 同心粮油经贸有限公司 自筹　 　8 1　 新希望饲料、港口　 华丰粮油 1.4亿贷款　 7　 无　 港口　 福山永杂粮市场 1.6亿贷款　 6　 4　 双胞胎饲料、港口　 大连良运 自筹　 12　 无　 铁路外运　 江源油脂 1.9亿贷款　 13　 10　 港口、期货、双胞胎饲料　 大糖 自筹　 　6 4　 港口　 双胜 自筹　 10　 5　 自用、港口　 玉米信息 玉米采购 燃料、辅料 ? 重点工作完成情况 单位：万吨 库存情况 潮粮（折干量） 干粮 半干粮 合计 使用天数 厂内 3.70 2.22 0 5.92 29.6 自有库 1.15 0.38 0 1.53 7.7 合计 4.85 2.60 0 7.45 37 企业潮粮库存4.85万吨，干粮库存 2.60万吨，库存使用天数 37天。 截止到12月16日公司原料库存（折干量）7.45万吨，目前公司库存可使用37天。 玉米信息 玉米采购 燃料、辅料 ? 重点工作完成情况 库存情况 厂内 自有库 平均/合计 当周采购量 2.37 0.58 2.95 当周采购价 2043 2043 2043 本期采购量 12.77 1.54 14.31 本期采购均价 2042 2032 2041 当周采购 2.95万吨，均价 2043元/吨，累计采购量完成全年的19.88%。 单位：吨，万吨，元/吨 本周公司采购量2.95万吨，当周采购价2043元/吨；潮粮期采购量14.31万吨，采购均价2041元/吨。 玉米信息 玉米采购 燃料、辅料 1、采购类型：矿采+经销商采购 矿采为主，经销商采购为辅，根据月矿采量调整经销商采购量。截止到2012年12月15日，全年采购褐煤约42万吨。 采购类型 数量 加权平均卡值 采购比例 宝矿 177,086.57 3489.9 42% 经销商 240,960.68 3386.28 58% 合计 418047.245 3430.18 100% ? 重点工作完成情况 玉米信息 玉米采购 燃料、辅料 ? 重点工作完成情况 发运类型 出矿价 铁路运费 专用线使用费 取送车费 返空运费 厢车使用费 轧瓦钎 费用合计 路运 171.20 59.04 4.75 0.90 － － 0.33 236.22 厢车 171.20 43.47 4.75 － 14.31 7.00 0.33 241.06 注：厢车规格为52吨/节；其他货车规格按60吨/节计算 2、宝矿发运：为了保证车皮，及时发运，宝矿煤炭发运采用宝矿请车发运和箱车发运两种方式同时进行。宝矿月均进煤量1.5万吨，月最多发煤量3.3万吨。 玉米信息 玉米采购 燃料、辅料 ? 重点工作亮点/业绩 1.外部粮源近15万吨的供应，解决原料供应缺口问题。 2.在当地市场出售积极性极低的情况下，保证了公司原料供应安全问题，同时很好的平抑了当地市场价格。 3.今年我们通过各方努力争取到国家临储任务10万吨，目前正在合理有序的进行前期准备工作，玉米创收85万元毛利润。 玉米采购 燃料、辅料 采购成本： 1）宝矿：煤炭出矿价171.2元/吨。 2）经销商：以卡计价，通过自行招标和议价两种方式，将采购价格降到最低，全年价格呈下行趋势。 ? 重点工作亮点/业绩 3）经计算，年矿采价格235元/吨，经销商