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采购程序文件升级培训 2006年5月 明确预期目标 欧盟两指令：绿色供应商管制是重点和难点 整合现有采购资源：形成绿色采购和供应商管理机制 培养干部良好工作习惯：深入学习和利用好程序文件，养成简洁有效的最佳工作途径 第一部分 采购程序文件学习 理解、执行和运用程序文件 ISO体系是解决企业大多数问题的一套国际通用标准，企业运用得好，就能创造最大效益； 关键在于： A）体系制订要切合公司实际情况； B）人人参与,学习体系条款,执行体系条款,融入 体系条款,学会PDCA的循环运用； C）操作员最有修订建议权；（持续改进） D）经验积累--公司宝贵的管理财富 质量体系运行的误区 质量管理体系只是管理者代表和文控员的事情； 内审和外审只要写一些文件，资料，临时补些记录给审核员看看就行了； 对比两种效果和利害关系： 实际运行—大浪淘沙,相得益彰,工夫高手,管理轻松 良性循环,最高境界:大量客户自动找你； 形式应付—疲于应付,请客送礼花钱多，效果差，恶 性循环，失信于民，流失客户，长不大 的企业，难于成气候的企业。 本次程序文件修订的重点 在3.0中“计划采购部”改为“商务部”； 在5.0各条款中加入ROHS要求； 在5.1中对供应商重新分类，增加《环保供应商审查》； 修改5.2至5.3.4/5.8.2/5.9.1/6.1/6.2中的部分描述以便于实际操作； 条款讲解 红字体为修订内容。 主要表单的填写和运用 《供应商调查表》 《环保供应商审查表》 《合格供应商一览表》 几个辅助表单/记录的运用(非强制性） 目的：供方分担风险，最大限度减少我方损失；发生法律 责任时的证据，辅助性质； 质量承诺书（ROHS承诺书） 签定类型：实力较好的厂家，如新雄， 外协遵循ROHS声明 签定类型：外协加工厂； 生产遵循ROHS声明 签定类型：供方质量保证能力较差，我方能把控的加工类厂家； 代理商遵循ROHS声明 签定类型：代理商类 签定时机：可选择下定单前、下定单时、现场考察厂家时等 第二部分 绿色供应链管理及评估机制建立和实施 清楚地了解绿色指令要求 如何建立和管理供应商档案 如何建立和管理供应商档案 评审阶段： .采购员初选：采购员在收集资料阶段就要进行初选， 剔除很明显的不合格供应商，同类产品多家比较； .采购员自评：对初选通过的供应商资料逐个进行查核真实性，有经验的采购员在联络供应商或网上调查时就已经展开自评，本阶段主要存留一些需要其他部门支持解决的问题； .相关部门评审：采购员整理好自评资料，提交相关责任部门进行评审，需做必要的器件检测/试验/试用评价。 如何建立和管理供应商档案 形成合格供应商档案： .各部门评审通过之后，采购员将合格供应商准备 档案“转换” 成正式的合格供应商档案； .将合格供应商准备名册“转换” 成正式的合格供应商名册，并提请总经理批准，即完成合格供应商的档案建立。 供应商评审的必要性和评审方法 评审必要性： .遵循质量原则，ISO八大质量原则； .最大限度地降低风险，减少损失，避免一人说了算的漏洞； .形成工作程序，有利于公司管理经验的积累，管理水平的 提升。 评审方法： .按程序文件执行； .技巧，依个人经验能力 .重点ROHS检测报告的确认 ISO八大质量原则 考核供应商的几个指标 参照年度目标管理： .采购材料交付率 .进料检验一次合格率 .使用损坏率（质量可靠性） 管理好供应商档案： .分类保管好上述资料供随时调阅； .收集器件供货和使用质量情况，必要时重新审查供应商资质（包括选择时机实地考察厂家） 　　　 　　　　　　　　　　　　　 如何应对客户和准备外审资料 当我们完成前面的工作时，就已经做好了应对客户和外审的准备； 在下定单时明确一些质量要求、注意事项或约束条款，保存好购销合同； 上述资料尽量做成电子文档，最好是中英文对照； 把上述过程变成工作习惯，循环执行并持续改进； 随时欢迎让客人们来吧，我们照常工作就是了。 第三部分 确认ROHS检测报告的一些常识 了解检测标准/方法 了解有资质的检测机构 国外检测机构：SGS、TUV、AOV等 国内机构： 网址（QQ号或即时通讯） 电话查询 网上留言查询 了解有效检测报告的必要条件 结果评价应有5方面： 1.对产品拆分过程的符合性评价； 2.对采用适当检测标准的符合性评价； 3.对检测单元测试结果准确性的评价； 4