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无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人实现卓越管理 精品资料网（） 25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座 精品资料网（） 专业提供企管培训资料 W H S Y 沈阳维电电子有限公司程序文件 版号: C AT:ISO/QS9000 采 购 控 制 程 序 共 3 页 WHSY－4.6PD－013 第 1 页 1 目的 严格控制采购产品的质量，确保采购的产品满足规定的要求。 2 范围 本程序规定了采购产品的分承包方评定、采购资料和采购产品验证的程序与要求以及记录，规定了有关人员和部门的职责和权限。 本程序适用于公司自己采购的产品。 3 职责和权限 3.1 各部门负责准时向材料部提交采购资料和材料计划； 3.2 采购部负责评定分承包方，并编制采购文件、签订采购合同、购买所需原材料及处理质量争端； 3.3 质量部负责对采购的产品进行检验或验证； 3.4 副总经理负责采购计划的审批。 4 程序与要求 4.1 分承包方的评定 4.1.1 采购部采购员应收集、整理所需选购产品的厂家或供应点的有关资料，向上级领导汇报，并认真筛选质量信得过、可靠、信誉好的生产厂家为候选分承包方。 4.1.2 采购员将整理完的生产厂家资料交采购主管审核并与材料经理认定，将初步定为分承包方的厂家确定下来，并准备评价。 4.1.3 对于国际分承包方或距离较远的分承包方，可采用邮寄“质量保证能力调查表”的形式以及其他方式进行评定。 4.1.4 经确定为分承包方的厂家，由材料部安排对分承包方进行评定的内容和程序，并负责组织质量部和工程部进行评定。必要时，对关键材料由质量部、工程部和采购部组成评审组到分承包方厂家进行实地考察。 4.1.5 对分承包方经过评定合格后能够充分满足分合同要求的能力，方可由材料部编入“合格分承包方供应单位名单”。经过审核、由材料部经理批准。 4.1.6 采购部应建立合格的分承包方质量档案，保存分承包方评定有关的记录、供货与验证质量记录和其他有关的记录和资料。 4.1.7 控制与考核 对关键、重要的原材料应严格控制。对分承包方内部管理较严的、经验证产品质量一直稳定可靠的、可信赖的分承包方，可适当放宽控制程度。 编制： 审核： 批准： W H S Y 沈阳维电电子有限公司程序文件 版号: C AT:ISO/QS9000 采 购 控 制 程 序 共 3 页 WHSY－4.6PD－013 第 2 页 材料部应对初步确定的分承包方的供货情况和产品使用的质量情况进行考核，考核期为半年。 对经考核供货能力及时和质量保证能力强的分承包方可继续作为合格分承包方。 对供货质量下降或经常发生质量问题的分承包方，由质量部以“质量信息反馈单”的形式限期改进，对无明显质量改进的分承包方由质量部报请材料部，取消其合格分承包方资格。 采购部每年应组织进行一次“合格分承包方供应单位名单”的修订。由质量部和材料部重新评定，合格后方可重新列入“合格分承包方供应单位名单”，经批准后生效。 4.2 采购资料 4.2.1 计划员应依据各部门提交的材料计划（含临时追加计划）、采购资料和库房原材料的实际库存量编制采购文件，采购文件由部门经理审核、副总经理批准。 4.2.2 各部门应向材料部提交经过批准的采购资料，采购资料应有对所采购产品的技术和质量要求。如有特殊要求或非标产品应提供产品的图样、规范、标样或有关资料，明确技术和质量要求。 4.2.3 采购文件或资料应明确采购产品的要求。 a) 产品名称、规格/型号、等级和标识方法等； b) 图样、规范、过程要求、检验规程、和其他有关资料的名称和适用版本； c) 适用的质量保证体系标准的名称、编号和版本。 4.2.4 当有外协产品时，也应按有关要求制定外协文件，所有的采购文件的编制和更改均应按《文件和资料控制程序》执行。 4.2.5 采购员应按采购计划要求进行采购，协调和处理不合格的采购产品。 4.3 采购产品的验证 4.3.1 一般情况对于采购产品在入库以前，应按《进货检验和试验控制程 序》规定要求执行。 在特殊情况下，当公司需要到分承包方处对采购产品进行检验或验证时，采购部应在采购合同中明确规定产品检验或验证的安排和产品的放行方式。 4.3.3 质量部应按合同中的规定安排适合的人员去检验或验证，对检验或验 W H S Y 沈阳维电电子有限公司程序文件 版号: C AT:ISO/QS9000 采 购 控 制 程 序 共 3 页 WHSY－4.6PD－013 第 3 页 证的结果进行记录，以做为对分承包方的产品进行控制和考核的一个资料。