采购部职责资料.docVIP

PAGE 第 PAGE 6 页 共 NUMPAGES 8 页 采购部职责权限及岗位说明书 第一部分 部门工作内容及考核要素说明 第一条 部门主要工作内容如“表1”所列，表中未提及的工作内容将作为部门考核的参考指标，参考指标指的是部门内部的辅助性工作指标； 第二条 “考核要素说明”栏中，指导程序是指质量体系中相关的作业指导程序；作业指导程序是部门规范、科学工作的重要指导依据； 第三条 “考核要素说明”栏中，相关规章是指公司为规范工作对相应的业务部门加强管理而出台的制度、规定、办法、通知等文件，这类文件是加强部门管理、规范业务活动而有针对性编制的政策，是部门业务活动的规范性文件； 第四条 “考核要素说明”栏中，表格、记录及评审过程是各部门日常管理中留下的工作记录，是部门经营活动的证据； 第五条 “指导程序”和“相关规章”是部门业务能力考核工作的基本指导依据，表格、记录及评审过程记录是考核工作中具体的评价依据； 表格中“○”表示该符号所在项是部门考核的评价项目，空白栏表示非考核评价项目，各部门经理应围绕列表的主要工作内容展开工作； 第七条 对于新增加的部门职责及工作内容和考核要素，在未及时收录至“表1”时，部门经理必须遵循新增的职责规定与工作内容及考核要素执行工作； 第八条 当“表1”与新颁布的政策、规章相抵触时，应以新颁布的文件为准。同时“表1”涉及的相关职责、工作内容和考核要素自动失效，按新颁布的文件要求执行，部门经理有责任对行政部提出修改的建议权。 第九条 部门日常工作应严格依照作业指导程序和相关规章制度进行操作，对于有文件记录要求的工作环节，部门经理应作为工作重点进行管理； 第十条 表中的考核要素是行政部检验各部门日常工作的常规考核内容，是对部门工作考核的刚领性文件，考核要素是对各部门不同特性进行了针对性设计，具体考核内容按《考核管理办法》执行，部门依据考要素要求作好日常工作。 表1 序 号 工作内容 考核要素说明 备注 指导 程序 相关规章 表格 记录 评审 记录 文件/记 录管理 1 供应商资料的收集与管理 ○ ○ ○ 2 供应商理管理 ○ ○ ○ ○ ○ 评审包含现场评审与文件评审 3 建立合格供应商目录 ○ ○ ○ ○ 4 内部的沟通与协调 ○ ○ ○ 表格记录指内部联络记录 5 供应商的报价管理 ○ ○ ○ ○ 6 供应商货款支付管理 ○ ○ ○ ○ ○ 7 供应商质量管理 ○ ○ ○ ○ 含验收管理 8 异常状况的外部协调处理 ○ ○ ○ ○ 9 合同协议的管理 ○ ○ ○ ○ 10 供应商履约监督与跟踪 ○ ○ ○ 11 供应商质量规划与辅导 ○ ○ ○ 12 成本分析与控制 ○ ○ ○ 必须掌握供应商成本结构 13 部门预算的计划与管理 ○ ○ ○ ○ 14 持续改善 ○ ○ ○ ○ 备注：以上供应商管理不包含日常生产之外的设备、设施的采购过程管理； 第二部分 部门职权行使规范 “表2”中列出部门日常工作中权限的基本划定，该表作为部门日常工作中的责权行使依据，部门经理应依据责权划定严格执行； 第二条 部门经理在行使权力时应秉持公平、公正的工作态度，以维护公司利益为出发点，正确行使公司赋予的权力； 第三条 列表2中未提取的情况，部门经理在执行工作任务时可请示上级部门或领导，当任务涉及到资金使用或对公司产生影响时，应申请书面授权后，再执行公务； 第四条 对于事件重大、紧急的情况，应以电话或其它快捷通讯方式向主管领导请示，在得到领导批示后，行使授予的权力。 第五条 部门经理在作出重要决定或对外工作协调时应有工作记录，一方面为后续工作提供依据，另一方面防止工作推委现象发生； 第六条 部门经理在行使职责权力时，应注意避免越权进行工作，防止出现管理投诉以及管理体系失效情况发生； 第七条 对于新增加的部门职责或工作授权，在未及时收录至“表2”时，部门经理必须遵循新的授权与职责内容； 第八条 当“表2”与新颁布的政策、规章相抵触时，应以新颁布的文件为准。同时“表2”涉及的相关责权条款自动失效，部门经理有责任对行政部提出修改的建议权。 表2 序 号 职责 审批权限 权限依据 行使规范 编制 审核 批准 程序 规章 授权 1 供应商的评审与确定 ○ ⊙ 2 供应商报价的批准 ○ ⊙ 可在上级授权范围内审批 3 供货质量判定 ○ ⊙ 4 供应商货款支付决定 ○ ⊙ 5 异常状况的外部协调处理 ○ ⊙ ⊙ 程序规定之外要上级批准 6 部门预算计划 ○ ○ ⊙ 7 部门预算使用管理 ○ ⊙ 8 部门内人事调整与工作安排 ○ ⊙ 9 奖金的内部分配 ○ ○ ⊙ 10 部门预算费用的支配权 ○ ⊙ 11 用车计划 ○ ○ ⊙ 12 部门内职员的考核结论 ○ ⊙ 第三部分 部门预算制的要