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项目小组的任务 阶段性交付品 交付要求－流程图 交付要求－流程图 流程图的组成 流程图标题 涉及部门 部门分隔线 标识符 连线 交付要求－流程图操作手册（续） 每一章节的首页使用该表头 表头内容表示的含义如下： 交付要求－流程图操作手册（续） 除首页外其他页使用该表头 表头相关内容与首页保持一致 字体为宋体、大小为12号、格式为加粗 交付要求－流程图操作手册（续） 手册章节首页样本 交付要求－流程图操作手册（续） 手册章节基本内容 1.1范围 1.2控制目标 1.3涉及部门 1.4主要控制点 1.5特定政策 1.6流程说明 1.7职责分工 交付要求－流程图操作手册（续） 手册章节基本内容（续） * * * 流程重组培训 项目小组面临的任务 理解公司的愿景、目标 细化未来流程的框架 绘制流程图 设计流程中运用的表格 编写操作手册 编写岗位职责、部门职责、测定计算员工每项工作时间 进行软件需求调查 对员工进行培训 辅导员工实施 交付品包括 详细的各部门未来流程图 流程操作手册 岗位职责、部门职责 交付日期 12月中旬 流程图的要素 流程目标：该流程对相应部门业务运作的意义 关键控制点：决定实现流程目标的关键环节 控制对象：控制关键环节的对象 流程图的格式 宋体 标题采用14号字体、加粗、中间对齐 部门采用10号字体、加粗、下划线、中间对齐 框内采用6－8号字体、普通不加粗