监视和测量资源管理程序.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 2 监视与测量资源管理程序 1.0 目的 通过制定本程序，规范监视与测量资源的申请、评审、配置、验收、使用、管理的流程，实现监视与测量资源的适用性、有效性及可靠性。 2.0 适用范围 适用于过程控制的测量设备，及环境监视的服务及资源。 3.0 职责 3.1品质部：负责对测量设备的建档、保存相关信息、标识、维护（保养）、异常处理、评价、追溯等归口管理。 3.2人力资源部：负责对监视服务及资源的建档、保存相关信息、使用、维护、异常处理、评价、等归口管理。 3.3采购部：负责监视和测量资源的购置或配置，组织合同评审，与相关方的沟通。 3.4使用部门：负责对监视和测量资源的申请、使用、验收、管理，参与对监视和测量资源评价、建档、维护、异常处理等。 4.0 定义 无 5.0内容 5.1策划 5.1.1需求的评估与评审由需求部门组织有关部门评审，资源配置，选定，及合同评审由采购完成，资源验收，使用、维护、保养、报废由使用部门管理，建账管理、校准、计划、数据统计由品质部负责； 5.1.2使用部门需提供使用场地，人员，相关的环境设施维护保养工具； 5.1.3为了实现监视与测量资源的适用性、有效性及可靠性规范了评审，使用及管理流程。 5.2需求的提出 5.2.1使用部门在测量产品时仪器设备不能满足测量要求时，使用者向上级领导提出需求； 5.2.2有关部门识别到环境监视与测量的相关服务及要求时，向上级领导或人力资源部提出需求。 5.2.3在公司或者部门有计划、有预算购买的，按照计划提出需求； 5.2.4.客户关注的重要参数需要检验的，重要参数会造成客诉时，由责任部门提出申请； 5.3需求评估 5.3.1测量设备由上级领导或相关人员对所需设备进行初步评估其必要性； 5.3.2监视服务及资源由上级领导或人力资源部门进行初步评估其必要性。 5.4资源方案的拟定及申请 5.4.1由需求部门根据所需要求写明设备的相关参数，数量及相关信息，相应要求，填写《设备申请单》。 5.4.2人力资源部根据相关信息与资料，拟定资源配置方案，包含不限：名称，标准要求，验收标准，资金投入预算，填写《资源申请单》。? 5.5方案的评审 5.5.1部门需求将《设备申请单》递交部门上级领导审批后，交给品质部查看公司是否有可调配的设备，仪器参数是否合理，是否有必要购买，在《设备申请单》给出相应的意见后，由使用部门经理签字批准。 5.5.2人力资源部组织资源提出者及有关的部门按照实际情况对评估后，在《资源申请单》进行汇签后，交由人力资源部经理签字批准。? 5.6选定相关方 5.6.1采购部门根据申请要求，按照《外部提供产品和服务管理程序》进行选购，尽可能选择3个设备与服务提供方，通过资质、服务、时间、质保、价格等方面进行进行比对，填写《资源配置评审表》，通过使用部门，设备管理员、财务部及相关领导评审后选定合适的设备与服务提供方。 5.7合同评审/签订 5.7.1参照《外部提供产品和服务管理程序》与相关方协商拟定《购销合同》，交总经办评估风险，经确认后签订合同。 5.8资源购置或配置 5.8.1采购部门在签订合同后，要求相关供方按合同要求配置、提供满足要求的资源。 5.9资源到位 5.9.1仪器设备到位，相关供方按照相应的要求，提供仪器设备、说明书、合格证书、软件、报告等有关资料与相关服务（必要时提供培训、操作、安装等），使用者按照使用要求，提供合适的场地、环境、配件、或储存位置； 5.9.2环境监视服务的供方按照相应的要求提供监视的数据、结果、资料、建议等相关服务。 5.10资源验收 5.10.1仪器设备验收：使用人对购买的设备，按照使用要求与相关标准，对设备进行初步使用验收（必要时有专业人员或机构验证），保留验收的实际数据与信息； 5.10.2正常使用设备一段时间（一般10个工作日），对设备的运行性能及稳定性进行再次验收，将遇到的异常与问题及时与相关人员协商解决，需保证设备能满足使用要求； 5.10.3使用部门填写《计量器具验收报告》，提交给设备品质部确认，同意验收后加入《计量器具管理台账》；由采购确认《计量器具验收报告》后交给财务付款； 5.10.4环境监视服务验收：跟踪提供服务过程及结果； 5.10.5验收不合格对可沟通整改，限时改正，对不可改善，不可接受退货重新选购。 5.11建账管理 5.11.1品质部对验收合格器具进行登记编号并建立《计量器具管理台帐》，并发放计量仪器“计量证”（黄色）标签。参照《监测设备管理作业准则》。 5.11.2人力资源部建立《环境监视服务一览表》，备注供方，相关信息及结果。 5.12投入使用及管理 5.12.1仪器设备使用部门按照仪器说明书与岗位要求编写该岗位的作业指导书，培训与指导操作人员按照规