泰和卫计部门2018年预算.DOCVIP

PAGE 1 泰和县卫计部门2018年预算 目 录 第一部分 泰和县卫计部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 泰和县卫计部门2018年部门预算情况说明 一、2018年部门预算收支情况说明 二、2018年“三公”经费预算情况说明 三、委机关及所属单位预算的说明 第三部分 泰和县卫计部门2018年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 第四部分 名词解释 第一部分 泰和县卫计部门概况 一、部门主要职责 县卫生和计划生育委员会是主管卫生和计划生育工作的县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行党和国家卫生和计划生育及中医药事业发展的法律法规和方针政策;贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定卫生应急预案，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；贯彻落实国家和省、市、县计划生育政策；组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；拟定全县卫生和计划生育人才、科技发展规划；指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系；负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。 二、部门基本情况 县卫计部门共有预算单位33个，包括委机关（含红十字会）和32个所属二级预算单位。编制人数1423人，其中：行政编制24人、全额拨款事业编制676人、差额补助事业编制687人、自收自支事业编制36人；实有人数3101人，其中：在职人数1150人；离休人员1人；退休人员552人；遗属人员89人；聘用人员1309人。 第二部分 泰和县卫计部门2018年部门预算情况说明 一、2018年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2018年县卫计部门收入预算总额66125.79万元，其中：财政拨款6181.09万元，占收入预算总额的9.35%，较上年预算安排数增17.42%；事业收入55196.64万元，占收入预算总额的83.47%，较上年预算安排数增5.72%；上年结转（结余）4748.06万元，占收入预算总额的7.18%，较上年预算安排数增66.40%。 （二）支出预算情况 2018年县卫计部门支出预算总额为66125.79万元。其中： 按支出项目类别划分：基本支出59944.86万元，占支出预算总额的90.65%，较上年预算安排数增13.40%，包括工资福利支出22177.00万元、商品和服务支出33169.17万元、对个人和家庭的补助支出1659.48万元、资本性支出2939.21万元；项目支出6180.93万元，占支出预算总额的9.35%，较上年预算安排数减17.24%，包括工资福利支出414.02万元、商品和服务支出630.71万元、对个人和家庭的补助740.63万元、资本性支出3973.95万元和其他相关支出421.62万元。 按支出功能分类科目划分：科学技术2.00万元，占支出预算总额的0.01%；社会保障与就业15.75万元，占支出预算总额的0.02%；医疗卫生与计划生育支出66108.04万元，占支出预算总额的99.97%，较上年预算安排数增9.58 %； 按支出经济分类科目划分：工资福利支出22591.02万元，占支出预算总额的34.16%，较上年预算安排数增12.27%；商品和服务支出33799.88万元，占支出预算总额的51.12%，较上年预算安排数增29.96%；对个人和家庭的补助支出2400.11万元，占支出预算总额的3.63%，较上年预算安排数减24.57%；资本性支出6913.16万元，占支出预算总额的10.45%，较上年预算安排数减35.16%；；其他支出421.62万元，占支出预算总额的0.64%，较上年预算安排数增18.27%；。 （三）财政拨款支出预算情况 2018年县卫计部门财政拨款支出预算6181.09万元，占支出预算总额的9.35%，较上年预算安排数增17.42%，具体支出情况是：医疗卫生与计划生育支出6181.09万元，占财政拨款支出的100%，较上年预算安排数增17.42%。 （四）政府性基金情况 2018年卫计部门无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2018年县卫计委机关运行经费预算安排具体情况有：办公费4.24万元，较上年预算安排数减34.77%；培训费2.36万元，较上年预算安排数减19.18%；取暖费0.96万元；公务接待费5.46万元，较上年预算安排数减52.11%；其他交通费用18