双体系验收标准.pptxVIP

山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准;一、基本要求1.组织机构；2.全员培训；3.体系文件；4.责任考核二、风险分级管控体系建设1.风险点排查、确定；2.危险源辨识、分析；3.风险评价；4.控制措施；5.风险分级管控；6.风险分级管控清单；7.风险告知。三、隐患排查治理体系1.编制隐患排查清单；2.确定排查计划；3.隐患排查实施；4.一般事故隐患治理；5.重大事故隐患治理。四、信息化管理：信息系统应用五、持续改进1.评审；2.更新；3.沟通; 一、基本要求1.组织机构2.全员培训3.体系文件4.责任考核; 组织机构【标准条文】1.企业应建立“两个体系”建设组织领导机构，组织领导机构组成人员应包括企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员，企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责企业“两个体系”建设。 【考核要点】未以正式文件（红头文）明确建立企业“两个体系”建设组织领导机构的，扣2分【考核方法】查文件【常见问题】未制定正式文件 【否决项】 未建立“两个体系”组织机构，明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员相关职责的，评定验收不通过。; 组织机构【标准条文】2、企业应明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员“两个体系”建设应履行的职责，并在安全生产管理制度中增加安委会、安全领导小组相关职责。 【考核要点】企业“两个体系”建设组织领导机构的组成人员不全面，缺一个岗位，扣2分；企业主要负责人未担任主要领导职务，扣5分。【考核方法】 查文件、组织机构图；询问相关人员【常见问题】组织领导机构的组成人员不全面，主要负责人未担任主要领导职务，相关人员建设职责不明确（车间、技术人员、班组长）；安全生产管理制度中未增加安委会、安全领导小组相关职责。; 组织机构【标准条文】 3、企业应制定“两个体系”建设实施方案，明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。  【考核要点】未制定“两个体系”建设实施方案（公司、车间）的，扣5分。“两个体系”建设实施方案未明确实施时间、责任人与分工、工作任务等，一项不符合扣2分。【考核方法】 查实施方案、核实实际工作进度；相关会议、会议纪要、文件审批、签到表；询问相关人员职责【常见问题】未制定建设实施方案或未明确实施时间、责任人与分工、工作任务；无相关记录；人员职责不清。; 全员培训【标准条文】 1、企业应制定“两个体系”建设培训计划，明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等。 【考核要点】企业未制定“两个体系”建设培训计划（公司、车间）或计划不具体的，扣5分。【考核方法】 查培训计划 【常见问题】企业未制定“两个体系”建设培训计划或计划不具体；体现不出分阶段培训的要求。; 全员培训【标准条文】 2、应分层次、分阶段组织进行“两个体系”建设的培训，培训内容应符合相关地方标准要求。  【考核要点】培训记录或档案不详实，无签到表，无教材或课件、教师等相关记录的，扣5分。未对全员进行“两个体系”建设培训，缺少部门/岗位的一项扣2分。【考核方法】  查培训教育记录与档案。 【常见问题】不能提供培训记录或档案、签到表、教材或课件、教师等相关记录；未实现全员培训。; 全员培训【标准条文】 3、培训结束须进行闭卷考试，考核结果应记入培训档案。 【考核要点】培训结束未组织进行闭卷考试的，扣5分。【考核方法】 随机抽查、问询各层级、各岗位人员是否掌握“两个体系”建设培训内容。【常见问题】考试人员和培训人员不对应、未实现全员考试；相关岗位人员未掌握企业“两个体系”建设培训内容。 【否决项】抽查10%的相关岗位人员，5人及以上未掌握企业“两个体系”建设培训内容，验收评定不予通过。; 体系文件【标准条文】 1、企业应制定符合“两个体系”建设标准要求的风险分级管控和隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件。  【考核要点】未制定风险分级管控制度、隐患排查治理制度；未制定教育培训制度；未制定持续更新制度，或相关制度体现持续更新；未制定运行考核制度，或考核中未体现双体系（分级，厂、车间）；每项扣10分。【考核方法】查制度、作业指导书【常见问题】未按照要求制定各项制度或作业指导书;