表2-1--质量管理体系评审记录表.docVIP

文件编号：PSJL09-A-5-0 中国特种设备检验协会 记录编号：PSJL09AB 2016年05月01日实施 评审员： 年 月 日 第 PAGE 1页 共 NUMPAGES 8页 表2-1： 质量管理体系评审记录表（适用于核准） 评审项目 建立及实施情况 评审结果 评审记录 1.1 质量管理体系建立 填写质量管理体系文件的种类、结构、数量： □符合 □不符合 □不适用 1.2 质量手册建立 质量手册编号： 颁布日期: 实施日期： 批准人： □符合 □不符合 □不适用 1.3程序文件（或管理制度）建立 程序文件数量： 颁布日期: 实施日期： 批准人： □符合 □不符合 □不适用 2.1质量管理体系文件控制建立 文件编号： □符合 □不符合 □不适用 2.2质量管理体系文件控制实施 实施情况： □符合 □不符合 □不适用 3.1质量方针和质量目标 质量方针： 质量目标： 考核办法编号： □符合 □不符合 □不适用 3.2质量目标考核 近四年质量目标考核日期及相应记录编号： □符合 □不符合 □不适用 3.3岗位设置 任命文件编号： 岗位职责文件编号（章节号）： □符合 □不符合 □不适用 3.4内部沟通 规定内部沟通的文件编号（章节号）： 质量管理体系文件规定的沟通方式： 实施沟通情况说明： □符合 □不符合 □不适用 3.5管理评审控制程序建立 管理评审控制程序文件编号： □符合 □不符合 □不适用 3.6管理评审控制程序实施 填写近4年来管理评审的时间及见证记录编号： □符合 □不符合 □不适用 4.1人力资源控制程序建立 文件编号： □符合 □不符合 □不适用 4.2人力资源控制程序实施 实施情况： □符合 □不符合 □不适用 5.1无损检测设备控制程序建立 文件编号： □符合 □不符合 □不适用 5．2无损检测设备控制程序实施 实施情况： □符合 □不符合 □不适用 6.1检测设施和环境条件 涉及的识别设施和环境条件的文件： □符合 □不符合 □不适用 6.2检测设施和环境条件的实施 实施情况： □符合 □不符合 □不适用 7.1合同控制建立 文件编号： □符合 □不符合 □不适用 7.2合同控制实施 实施情况： □符合 □不符合 □不适用 7.3与政府有关的过程控制建立 文件编号： □符合 □不符合 □不适用 7.4与政府有关的过程控制实施 实施情况： □符合 □不符合 □不适用 8.1检测方法的确定和应用控制程序建立 文件编号： □符合 □不符合 □不适用 8.2检测方法确定和应用控制程序实施 实施情况: □符合 □不符合 □不适用 9.1采购服务与供应品控制程序建立 文件编号： □符合 □不符合 □不适用 9.2采购服务与供应品控制程序实施 实施情况: □符合 □不符合 □不适用 10.1分包控制程序建立 文件编号： □符合 □不符合 □不适用 10.2分包控制程序实施 分包项目： 涉及的分包方： □符合 □不符合 □不适用 11.1样品控制程序建立 文件编号： □符合 □不符合 □不适用 11.2样品控制程序实施 作为样品管理的检测对象有： □符合 □不符合 □不适用 12．1安全管理控制程序建立 文件编号： □符合 □不符合 □不适用 12．2安全管理控制程序实施 填写危险源的辨识等记录的编号 □符合 □不符合 □不适用 13．1记录控制程序建立 文件编号： □符合 □不符合 □不适用 13．2记录控制程序实施 记录清单编号： □符合 □不符合 □不适用 14．1检测报告控制程序建立 文件编号： □符合 □不符合 □不适用 14．2检测报告控制程序实施 实施情况： □符合 □不符合 □不适用 15．1检测过程和结果的质量监督控制程序建立 文件编号： □符合 □不符合 □不适用 15．2检测过程和结果的质量监督控制程序实施 历年监督计划编号及实施情况说明： □符合 □不符合 □不适用 16.1内部审核控制程序建立 文件编号： □符合 □不符合 □不适用 16．2内部审核控制程序实施 填写近4年来每次内审的日期： □符合 □不符合 □不适用 17．1不符合控制程序建立 文件编号： □符合 □不符合 □不适用 17．2不符合控制程序实施 填写近4年来每次不符合报告编号： □符合 □不符合 □不适用 18．1投诉和抱怨控制程序建立 文件编号： ： □符合 □不符合 □不适用 18．2投诉和抱怨控制程序实施 填写近4年来投诉和抱怨处理报告（用户满意度调查表）编号： □符合 □不符合 □不适用 19.1数据分折控制程序（制度）建立 文件编号