品管部主要工作程图.docxVIP

特采让步NONO降级直接报废IPQC巡检各工序自检全检返工返修生产过程分析与改进不合格供应商退供应商要求改善结束记录存档顾客满意度调查顾客满意采取纠正预防措施调查分析落实责任包装OQC检验入库出货检验出货客户抱怨业务受理全检下工序生产首检试产发料生产入库存储来料检验采购原材料供应商评审开始1.品质控制流程图 特 采 让 步 NO NO 降级 直接报废 IPQC巡检 各工序自检 全检返工返修 生产过程分析与改进 不合格供应商 退供应商要求改善 结束 记录存档 顾客满意度调查 顾客满意 采取纠正预防措施 调查分析落实责任 包装 OQC检验 入库 出货检验 出货 客户抱怨 业务受理 全检 下工序生产 首检 试产 发料生产 入库存储 来料检验 采购原材料 供应商评审 开始 PASS入库YES评审同意使用YESNGNONO组织评审退供应商入退货区给出退货结论生产计划确认是否急料品质异常处理IQC检验开出《送检单》放置于待检区仓库接收供应商送货2.来料检验流程图 PASS 入库 YES 评审同意使用 YES NG NO NO 组织评审 退供应商 入退货区 给出退货结论 生产计划确认 是否急料 品质异常处理 IQC检验 开出《送检单》 放置于待检区 仓库接收 供应商送货 每月汇总供参考YES结案/记录归档YESNONO下批验证是否有效果供应商提出改善对策供应商专题检讨品管部收集相关资料品管部跟进改善效果再次发异常单给供应商供应商是否当日内回复对策不良物料、在制品不良与供应商协商处理来料或生产物料异常3.来料品质异常处理流程图 每月汇总供参考 YES 结案/记录归档 YES NO NO 下批验证 是否有效果 供应商提出改善对策 供应商专题检讨 品管部收集相关资料 品管部跟进改善效果 再次发异常单 给供应商 供应商是否当日内回复对策 不良物料、在制品不良与供应商协商处理 来料或生产物料异常 OK说明首件版确认流程：1.工艺工程部：确认图稿及参数的正确性，指导书的合理性。2.生产部：确认是否符合作业标准要求。3.品管部：核查所有参数是否符合标准要求。OKNGNG重新生产并分析原因批量生产制程审核首样版确认首件试生产生产准备生产审核生产部人员/物料/作业指导书工艺工程部图稿/工艺/测试设备等等品管部作业标准/检查标准OKNG核对物料生产备料生产计划单4.首件检验流程图 OK 说明 首件版确认流程： 1.工艺工程部：确认图稿及参数的正确性，指导书的合理性。 2.生产部：确认是否符合作业标准要求。 3.品管部：核查所有参数是否符合标准要求。 OK NG NG 重新生产并分析原因 批量生产 制程审核 首样版确认 首件试生产 生产准备 生产审核 生产部 人员/物料/作业指导书 工艺工程部 图稿/工艺/测试设备等等 品管部 作业标准/检查标准 OK NG 核对物料 生产备料 生产计划单 NO相关部门经理到现场解决品管部负责跟进长期措施改善效果YESYESYESNONO直至改善OK则结案临时措施结案临时措施结案通知高层处理有必要停止生产处理IPQC跟进是否改善IPQC跟进是否改善相关部门主管/技术员到现场解决临时措施结案IPQC跟进是否改善相关部门提出纠正预防措施生产部或品管部开出异常单制程异常或各项目目标超标5.制程异常处理流程图 NO 相关部门经理到现场解决 品管部负责跟进 长期措施改善效果 YES YES YES NO NO 直至改善OK则结案 临时措施结案 临时措施结案 通知高层处理 有必要停止生产处理 IPQC跟进是否改善 IPQC跟进是否改善 相关部门主管/技术员 到现场解决 临时措施结案 IPQC跟进是否改善 相关部门提出纠正预防措施 生产部或品管部开出异常单 制程异常或各项目目标超标 外观不良功能性不良修理记录表修理过程中判定是否误判修理过程中判定是否误判不良分类自检/测试不良品6.不良品修理流程图 外观不良 功能性不良 修理记录表 修理过程中 判定是否误判 修理过程中 判定是否误判 不良分类 自检/测试不良品 NGNGNGNGNGOKOKOKOKYESYESNONONO修理超过3次报废修理超过3次报废测试出货FQC全检包装生产线检验是否要求测试修理标识及相关记录修理员自检修理员自检外观修理性能修理返回生产线处理 NG NG NG NG NG OK OK OK OK YES YES NO NO NO 修理超过3次报废 修理超过3次报废 测试 出货 FQC全检 包装 生产线检验 是否要求测试 修理标识及相关记录 修理员自检 修理员自检 外观修理 性能修理 返回生产线处理 PASSOK呈上级进行确认NGNG生产部对不合格批进行处理后再送检不合格品处置单入成品仓成品入库单记录并开具出货报告出具检验结论对批进行随机抽（全）检依成品检验标准及抽样计