丹参制药企业内部控制管理手册之十二 药品销售管理篇.docxVIP

昆 明 丹 参 制 药 有 限 责 任 公 司 丹参制药企业内部控制管理手册（十二）药品销售管理篇 编 写 人 幽谷香草 审 核 人 妖姬雪儿 批 准 人 柠檬精灵 文 件 编 号 ADM-0013-01 编 写 日 期 2017-1-16 生 效 日 期 2017-2-1 企业管理委员会 1 昆 明 丹 参 制 药 有 限 责 任 公 司 2 昆 明 丹 参 制 药 有 限 责 任 公 司 目录 一、组织架构图 7 二、部门职责 错误！未定义书签。 、总经理办公室 错误！未定义书签。 、商务部 8 、处方药事业部 9 、OTC 事业部 10 、医学市场部 11 三、岗位职责 12 、总经理 12 、副总经理 12 、总经理办公室主任 13 .人事主管 14 .文书管理员 14 .行政专员 15 .商务部经理 15 .商务部副经理 16 .商务组主管 16 .招标主管 16 .货流组主管 17 .质量管理员 17 .内勤 18 3 昆 明 丹 参 制 药 有 限 责 任 公 司 .RX 部经理 19 . RX 部副经理（新药招商及市场推广) 19 . RX 部副经理（费用预算管理） 20 .市场片区主管 20 招商主管 21 .内务主管 22 .市场主管 22 .OTC 部经理 23 .OTC 部招商主管 23 .OTC 部渠道主管 24 .业务员 24 .云南销售代表 25 .医学市场部经理 26 .医学市场部项目经理 26 .学术信息经理 27 、推广经理 27 .学术、信息专员 28 市场经理 29 .政策法规、市场信息主管 29 驻外产品经理 30 .社区推广经理 30 .内务主管 31 4 昆 明 丹 参 制 药 有 限 责 任 公 司 四、行政管理规程 32 企业印章及证照管理规程 32 节约用水用电管理规程 39 会议及活动筹备实施管理规程 42 电话使用及报销管理规定 44 档案管理规程 46 会议室使用管理规程 51 合同管理规定 53 资产管理规程 68 绩效考核管理规程 71 五、财务管理 74 .资金支付、费用报销管理规程 74 差旅费货币资金支付管理规程 74 办公费货币资金支付管理规程 79 业务招待费货币资金支付管理规程 84 会议费用货币资金支付管理规程 87 其它费用货币资金支付管理规程 91 备用金管理规程 93 资本性资金支付管理规程 98 货币资金支付审批权限管理规程 99 （二）会计核算管理 106 会计核算原则 106 5 昆 明 丹 参 制 药 有 限 责 任 公 司 原始记录操作规程 110 固定资产管理规程 114 存货管理规程 121 工资管理规程 133 纳税申报管理规程 137 财务报表管理规程 141 财务经营分析报告管理规程 147 财务报告报送审批管理规程 151 财务报告报送审批标准操作规程 152 六、销售管理规程 154 销售及收款管理规程 154 原始票据管理规程 170 药品退货管理规程 173 药品退货操作流程图 176 销后药品退回通知单 177 购进药品退出通知单 179 销售计划管理规程 181 销售计划操作流程图 184 子流程客户资质管理流程图（商务部） 185 子流程货物调拨管理流程图（商务部） 6 昆 明 丹 参 制 药 有 限 责 任 公 司 总经理 副总经理 RX部 医学市场部 总经办 OTC部 商务部 总监 总监 RX部经 医学市场部经理 OTC部经理 商务部经理 副 学 推 市 副 副 术 广 场 经 经 经 经 经 经 理 理 理 理 理 理 驻外 市 政 片 片 片 资 内 行 渠 招 招 货 商 产 场 策 区 区 区 料 务 品 策 信 政 道 商 标 流 务 主 主 主 主 主 经 划 息 主 主 主 主 主 主 管 管 管 管 管 理 主 主 管 管 管 管 管 管 8人 管 管 学 信 行 人 业 招 货 质 市 术 息 政 事 务 标 流 量 场 专 专 专 专 专 专 专 专 巡 员 员 员 员 员 员 员 员 查 7 昆 明 丹 参 制 药 有 限 责 任 公 司 1.总经办 1.2 负责公司劳动人事、工资及考勤管理； 1.3 负责公司会议的组织及会议决议的执行监督与协调； 1.4 负责公司电脑、复印机、传真机、电话、印章等办公用品用具的 管理； 1.5 负责医药公司与集团公司工作的协调； 1.6 负责公司文件的档案管理及文件发放； 1.7 负责公司各类证照的年检及保管； 1.8 完成总经理安排的其他工作。 2、商务部 2.1 商业管理 2.1.1 负责与业务部门协作完成对主要商业合作伙伴的筛选，并建立开户审批流程； 2.1.2 负责协助市场办理商业客户开户销售相关事宜； 2.1.3 负责对商业客