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体系审核检查表
编码：GJ/QHSE/G24-1
受审核部门： 陪同人员： 审核日期：
审核员 审核组长：
审核要素 评
GB/T 价
24001-
Q/SY GB/T GB/T 检 查 内 容 现 场 检 查 客 观 证 据
2004 1002.1 19001- 50430- 结
GB/T
-2013 2008 2007
28001- 果
2011
4.4.1 5.4.1 5.5.1 4.3.3 《GJ/QHSE/G5.1》
了解基本情况：组织机
构、人员、岗位设置，
各级岗位人员QHSE 职
责 （属地职责）是否明
确，领导个人行动计划
制定实施情况。
4.4.5 5.4.6 4.2.3 3.5.1 《GJ/QHSE/G1》
4.5.4 5.6.5 4.2.4 3.5.3 文件的控制状态和标
识。受控文件是否由专
人保管；查受控文件目
录。
查文件发放记录、文件
接收记录及文件、资料
销毁记录台帐。
查记录的填写名称、内
容、保存期和保存部门、
单位等；记录的数据填
写是否真实、完整。
是否有文件借阅；查文
件借阅登记表
注：“√”符合要求，“—”基本符合要求，“×”不符合要求，与不符合报告对应。
保存部门： 安全环保部 保存期：3年 页： 1 /
体系审核检查表
续表
审核要素 评
GB/T 价
24001-
Q/SY GB/T GB/T 检 查 内 容 现 场 检 查 客 观 证 据
2004 1002.1 19001- 50430- 结
GB/T
-2013 2008 2007
28001- 果
2011
4.4.1 5.4.
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