福海县扶贫开发办公室单位2016年部门.docVIP

PAGE PAGE 9 福海县扶贫开发办公室单位2016年部门 决算公开说明 一、部门基本情况 （一）部门主要职责 扶贫办负责研究拟定本县扶贫开发的发展战略，长期规划和年度计划，确定合理的发展目标，并负责协调组织实施及督促检查；负责本县贫困户、贫困人口的统计调查分析，建立扶贫开发项目库；负责本县扶贫开发项目争取立项、资金争取落实、分配、使用和监督管理。 （二） 扶贫开发办属独立核算的一级预算单位， 是参照公务员管理单位，执行行政会计制度。编制人数8人，其中：参照公务员管理编制8人，工勤编制1人。实有在职人数9人，其中：领导人数3人。参照公务员管理在职9人，其中工勤在职人数1人。 二、2016 年度收入支出决算总体情况 扶贫办单位2016 年度收入总计123.70万元, 与2015 年度决算相比，收入下降 32.65万元，主要原因是:本年人员调出1人。支出总计129.3万元，与2015 年度决算相比，支出下降 5.68 万元，主要原因是:公用经费支出减幅大，人员经费略有减少。 。 （一）收入总计 123.7万元。 1．财政拨款收入 123.7 万元，为财政当年拨付的资金。包括：（1 ）基本支出 115.7万元，含人员经费88.6万元、日常公用经费 27.1万元；（2 ）基本建设类项目 万元；（3 ）行政事业类项目 13.59万元. 4．其他收入 0.02 万元，主要为银行利息的收入。 5．用事业基金弥补收支差额 万元。 6．上年结转和结余 20.8 万元。 （二）支出总计129.3万元。包括（按单位实际类款项填列说明）： 1、208类社会保障和就业支出4.45万元 20805款行政事业单位离退休4.45万元 2080505项 机关事业单位基本养老保险缴费支出：4.45万元。 2、213类农林水支出124.8万元 21305款扶贫124.8万元 2130501项 行政运行 111.2万元。 3、2130502项 一般行政管理事务 11.2万元。 4、2130505项 生产发展 0.5万元 5、2130599项 其他扶贫支出 1.9万元。 1．一般公共服务（类） 万元，主要用于Xx Xx Xx支出等 。 2．外交（类） 万元，主要用于Xx Xx Xx支出等 。 3．国防（类） 万元，主要用于Xx Xx Xx支出等 。 4．公共安全（类） 万元，主要用于Xx Xx Xx支出等 。 5．教育（类） 万元，，主要用于Xx Xx Xx支出等 。 6．科学技术（类） 万元，主要用于Xx Xx Xx支出等 。 7．文化体育与传媒支出教育（类） 万元，主要用于Xx Xx Xx支出等 。 8．社会保障和就业（类） 万元，主要用于养老金支出 。 23.债务付息（类） 万元，主主要用于Xx Xx Xx支出等 。 12.农林水支出（类）124.8万元，主要用于基本支出、日常公用经费等。 24．结余分配 万元。 25．年末结转和结余 15.4 万元。其中财政拨款结转和结余 15.4 万元，主要包括： （1 ）基本支出结转 0.1万元，结转的主要原因：一是年初结转结余0.1万元. （2 ）项目支出结转和结余 15.2万元，结转和结余的主要原因：一是行政事业类项目13.58 元；二是 。 二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 2016年度财政拨款收入 123.7 万元，调整预算数123.7 万元，完成调整预算的 100 %。支出决算129.26 万元，调整预算数 129.3 万元，完成调整预算的100 %。与2015年相比，财政拨款收入减少32.66 万元，支出减少 5.68万元，收支减少主要原因是：一是公用经费支出减幅大人员经费略有减少。 三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况（按单位实际类款项填列说明） 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算 129.3万元。 （一）一般公共服务（类）2016年度支出决算 115.7 万元，其中：基本支出 115.7万元，工资福利支出2080505款 81.3 万元；商品和服务支出2080505款 19.8万元；个人和家庭补助2080505款 7.3万元；其他资性支出2080505款 7.3万元. （二）外交（类）2016年度支出决算 万元，其中：基本支出 万元，项目支出 万元。 （三）国防（类）2016年度支出决算 万元，其中：基本支出 万元，项目支出 万元。