人大调研材料（7-西湖区.docVIP

关于2017年西湖区本级财政决算草案 和2018年上半年财政预算执行情况的报告 杭州市西湖区财政局 主任、各位副主任，各位委员： 受区政府委托，我向第十五届人大常委会第十五次会议报告2017年西湖区本级财政决算草案和2018年上半年财政预算执行情况，请予审议。 一、2017年西湖区财政决算情况 （一）全区收支决算情况 2017年全区完成财政总收入245.23亿元，增长10.77%，完成年初预期的101.01%；一般公共预算收入125.98亿元，增长10.88%，完成年初预期的101.41%。 按分税制财政体制决算，2017年全区当年地方财政可用资金62.93亿元,省市专款收入6.62亿元，加上上年结余8.51亿元,调入预算稳定调节基金7.57亿元，政府性基金结余调入一般公共预算资金3亿元（其中政府性基金转列一般公共预算历年结余2.64亿元），其他调入资金（均为从各建设平台收回的历年政府一般债券利息）0.72亿元，全区累计可用资金89.35亿元。当年总支出74.13亿元。收支相抵，累计结余15.23亿元,其中区本级结余5.62亿元、省市专款结转下年支出6.17亿元，镇街结余3.44亿元。 （二）区本级收支决算情况 按现行财政体制，2017年区本级当年地方财政可用资金50.38亿元，省市专款收入6.62亿元，加上上年结余3.47亿元，调入预算稳定调节基金7.57亿元，政府性基金结余调入一般公共预算资金3亿元（其中政府性基金转列一般公共预算历年结余2.64亿元），其他调入资金（均为从各建设平台收回的历年政府一般债券利息）0.72亿元，累计可用资金71.77亿元。 区本级当年支出59.98亿元，其中一般公共预算支出50.28亿元，省市专款支出9.7亿元。 区本级一般公共预算支出50.28亿元，同比增长8%，为调整预算的100%。其中：公共安全支出4.44亿元，同比增长1.99%；教育支出12.43亿元，同比增长15.69%；科学技术支出2.93亿元，同比增长18.42%；文化体育与传媒支出5433.09万元，同比增长20.21%；社会保障和就业支出9.01亿元，同比增长21.13%；医疗卫生与计划生育支出3.63亿元，同比增长10.67%；城乡社区支出7.65亿元，同比下降0.08%；农林水事务支出1.11亿元，同比下降29.91%。 收支相抵，区本级累计结余11.79亿元。其中省市专款结转下年支出6.17亿元（主要是人代会后收到的省市专项补助、市区体制结算项目补助等），结余资金5.62亿元按要求补充预算稳定调节基金，加上年初预算稳定调节基金结余1.12亿元，2017年末区本级预算稳定调节基金总额6.74亿元。 （三）决算和人代会预算执行情况报告的差异 由于市区体制结算在区人代会之后，本次决算与人代会预算执行情况报告相比存在一定差异，决算后区本级地方财政可用资金增加8.48亿元，其中因政府性基金历年结余转列一般公共预算增加3.72亿元，市对区体制结算差异4.76亿元。决算差异主要为：增加梅花凉亭拆迁安置经费2.62亿元，增加城西科创大走廊创新发展补助1.5亿元，增加三墩北一次性专项补助资金5000万元，结算2017年度新引进应届高学历毕业生生活补贴经费2111.5万元，结算企业税费返还资金1049万元，上述资金均为专项结转资金，将在2018年安排支出；其他为部分结算补助测算形成的误差。 （四）政府性基金决算情况 2017年完成政府性基金收入合计19.83亿元。其中，本级政府性基金收入2646.71万元，同比下降78.68%，为年初预期的170.76%。分项收入情况，彩票公益金收入794.78万元，占用水域补偿费26.88万元，其他政府性基金收入1825.05万元；调入资金2.28亿元，主要是向各建设平台收回的历年政府专项债券利息；省市基金补助收入17.29亿元。 2017年完成政府性基金支出合计20亿元。其中，本级政府性基金支出2.71亿元(含上年结转和调入资金支出)，同比增长177.05%，为年初预算的136.03%。分项支出情况，彩票公益金安排的支出615.4万元，其他政府性基金支出716.32万元，其他土地出让金支出1亿元，债券付息支出1.56亿元，债券发行费用支出156.92万元；省市基金补助支出17.29亿元。 按现行财政体制，全年政府性基金收入19.83亿元，加上上年结余5087.34万元，累计收入20.34亿元。全年政府性基金支出20亿元。收支相抵，政府性基金累计结余3402.47万元，其中应调入一般公共预算当年结余1134万元，继续结转下年使用2268.47万元。 （五）国有资本经营决算情况 2017年国有资本经营收入316.5万元，同比下降22.79%，为年初预期的105.5%。 2017年国有资本经营预算支出11