二0一五年下半年经营管理目标考核方案.docVIP

二0一五年经营管理目标绩效考核方案 为了保证酒店的总体目标的实现，建立有效的监督激励机制，加强部门之间的配合协作能力，提高酒店经营管理水平，经董事会研究决定：从二0一七年一月份开始，全员实行经营管理目标绩效考核。 一、考核的目的 （一）提高酒店各级管理人员的经营管理水平，提升酒店品牌及服务品质； （二）对员工一定时期内的工作情况进行分析，做出客观评价，合理配置人员，明确员工工作导向； （三）给予员工与其贡献相应的激励和公正合理的待遇，激发员工工作热情，提高工作效率，实现全员增效。 二、考核的原则 （一）以绩效为导向；? （二）定性和定量考评相结合；? （三）多角度全方位考评；? （四）公平、公正、公开。 考核对象及考核责任人 （一）考核对象：酒店各级领导及员工。 （二）考核责任人：酒店领导、各部门第一负责人。 四、考核的时间 次月的1——10日。 五、考核的责任部门 1、酒店实行总经理负责制，以总经理办公会为考核机构，财务经理、综合办负责人参加，综合办负责具体工作； 2、部门成立3－5人的考核小组,部门第一负责人为组长，主管（或领班）和员工代表为成员。 六、考核的任务目标 经营任务目标： 酒店经营任务目标为1480万元，平均每月120万。其中：客房390万元(平均每月65万，平均每天21700，可供房108间，可供房价为201元）；餐饮295万元（平均每月49.1万，平均每天1.64万，人均消费100元，日应接待16.5桌（一桌1000元/10人）；茶艺60万元（月平均10万元，日平均3300元，人均消费按85元计算，日消费人数为42人）。营销部月人均5万元；机关后勤人员月人均3000元。 酒店毛利率控制在65－70%范围之内（2014年为54.4%），其中：餐饮食品毛利率不低于62%（2014年为57.88%）,利润率不低于35%；客房毛利率不低于98%（2014年为97.92%），利润率不低于70%；茶艺毛利率不低于85%（2014年为83.52%），利润率不低于50%。 酒店营业费用控制在30%以内（2014年为38.48%）。其中：餐饮营业费用控制在30%以内（2014年为38%）；客房营业费用控制在25%以内（2014年为29.42%）；茶艺营业费用控制在35%以内（2014年为95.26%）。 酒店管理费用控制在15%以内（2014年为20.42%）；财务费用控制在6%以内（2014年为12.96%）。 全年任务目标分解如下表（单位：万元）： 月份 7 8 9 10 11 12 合计 酒店 总收入 120 130 130 125 120 120 745 房务部 65 65 65 65 65 65 390 餐饮部 45 55 55 50 45 45 295 茶艺部 10 10 10 10 10 10 60 －后厨 50 60 60 55 50 50 325 －营销部 人均 5万 人均 5万 人均 5万 人均 5万 人均 5万 人均 5万 －办公室 财务部 工程部 安保部 人均3000 人均3000 人均3000 人均3000 人均3000 人均3000 注：财务部、工程部、安保部、综合办等机关后勤部门和酒店领导按酒店总任务目标进行考核。 （二）管理任务目标：按四星级酒店标准，在酒店管理和服务质量上实现标准化、规范化，进而走向个性化。 （1）进一步改进、完善酒店硬件设施和功能，做到在现有硬件设施基础上，不因硬件设施问题而影响酒店经营； 进一步改进、完善酒店经营管理制度、岗位职责和工作流程，做到用制度管人、管钱、管物； （3）在酒店管理上，全面、熟练地运用“六常法”，积极探索新的管理方法和有效途径； （4）创建系统的富有特色的酒店理念和文化，打造一支高素质的员工队伍和核心管理团队； （5）全面提升酒店服务品质，强化酒店宣传力度，有效实施品牌战略，在打响本土的基础上，逐步向外拓展。 七、部门考核的基本原则 一线部门：营销部：侧重营销任务指标，老客户的维护，新客户的开发，会议、团队的开发，账款的清收；餐饮部、后厨、茶艺部：侧重经营管理指标，提高服务水平、提高产品质量，提供个性化服务；前厅部：侧重经营管理指标，提高对客服务态度、接待能力和面客技巧；客房部：侧重管理经营指标，提高接待能力，提供高清洁的环境。 二线部门：财务部、工程部、安保部、综合办等机关后勤部门侧重于后勤保障，节能降耗，监督控制和各项工作任务的完成。 考核的方法和措施 （一）实施超额提成。部门超额完成目标任务，超额部分按5%的比例提成。 （二）实施绩效工资。酒店领导主管以上领导以基础工资的2