物业管理制度成本测算表.doc

物业管理成本测算表 1、人工成本 序号 部门 岗位 人数 工资:元/月 工资:元/年 福利：元/年 含社保:元/年 备 注 1 服务中心 经 理 1 4500 54000 1750 5670 福利包括节日奖金及年终奖，具体见下表，秩序部员工管吃住，工资内已包含。根据实际情况，购买社保人员基本上在30%，福利社保项按总数的30%计算 厨师 1 1500 18000 1200 5670 2 客 服 部 主管 1 3200 38400 1750 5670 前台接待 2 1800 43200 2400 11340 贴心管家 2 1800 43200 2400 11340 3 秩 序 部 队长 1 2000 24000 1200 5670 班长 3 1800 64800 3600 17010 监控室 3 1700 61200 3840 17010 车库北岗 3 1700 61200 3840 17010 车库南岗 3 1700 61200 3840 17010 东 岗 3 1700 61200 3840 17010 巡逻岗 3 1700 61200 3840 17010 机动岗 4 1700 81600 3840 22680 4 维 修 部 班长 1 2000 24000 1200 5670 维修员 3 1700 61200 3840 17010 5 环 境 部 保洁班长 1 1400 16800 1200 5670 园区保洁 4 1200 57600 5120 22680 外围保洁 2 1200 28800 2560 11340 机 动 2 1200 28800 2560 11340 6 合计 　 43 　 890400 53820 73143（30%） 　 7 共计 1016823 员工全年福利表（含社保） 职务 节日福利 降温取暖费 劳保费 社保（缴费基数为1500/月） 合计 妇女节 六一 端午节 中秋节 生日 春节 降温费3个月 取暖费3个月 劳保费20/季 养老20% 失业2% 工伤0.5% 医疗8% 生育1% 项目经理 100 50 100 150 50 1000 150 150 　 3600 360 90 1440 180 5570 主管 100 50 100 150 50 1000 150 150 　 3600 360 90 1440 180 5570 队、班长 50 50 50 100 50 600 150 150 　 3600 360 90 1440 180 4470 客服 50 50 50 100 50 600 150 150 　 3600 360 90 1440 180 4470 维修工 50 50 50 100 50 600 150 150 80 3600 360 90 1440 180 4630 保洁员 50 50 50 100 50 600 150 150 80 3600 360 90 1440 180 4630 秩序员 50 50 50 100 50 600 150 150 80 3600 360 90 1440 180 4630 2、工装 序号 部门 岗位/人数 夏装 (2套) 春秋装 (2套) 冬装 (1套) 合计:元 年度折旧:元 备注 1 客服中心 经 理 300 800 400 1500 750 工装按2年折旧计 　 接待\管家\客服\厨师共6人 300 400 300 6000 3000 2 秩序部 23 200 300 140 14720 7360 3 维修工 4 200 300 140 2560 1280 4 环境部 9 200 300 140 5760 2880 5 合 计 43 　 　 　 　 15270 3、行政办公费用 序号 名 称 数 量 金额：元 合计：元/年 备 注 1 打印纸 12月 40 480 2 笔、本、文件夹 12月 50 600 3 打印机加墨 12月 30 360 4 其他办公用品 12月 80 960 5 业务招待费 12月 500 6000 6 通讯费 12月 300 3600 14 共计 12000 4、日常工程维修材料及易耗品费用 序号 物品名称 单 位 数量：年 单价:元 合计:元/年 备 注 1 一字螺丝刀 套 8 50 400 2 十字螺丝刀 套 8 50 400 3 尖嘴钳 把 8 15 120 4 老虎钳 把 8 15 120 5 卷尺 把 8 10 80 6 电笔 个 8 10 80 7 电工胶布 卷 60