大竹县畜牧食品局.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 12 大竹县畜牧食品局 2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 大竹县畜牧食品局主要职能职责：发展畜牧业生产，会同有关部门做好畜产品流通和加工开发，保障畜产品的有效供给，努力提高农民收入，依法保护生产者、经营者和消费者利益，促进农村经济全面发展。 （二）2017年重点工作完成情况。 畜牧生产稳步发展，实现畜牧业产值36亿元，畜牧业为农民人均增收140元；规模养殖稳步提升，建成省级标准化示范场1家，市级标准化示范场4家，全县省、市标准化示范场总数达到33个；品种结构不断优化；种养结合稳步推进；畜禽水产示范带完工投产；动物春秋防疫严密，全年无一例重大动物疫情发生；H7N9流感防控有效，全年我县无一例H7N9流感发生；畜禽检疫扎实有效；畜产品质量安全监管有力；扶贫工作扎实有效；养殖污染治理进展顺利。 二、部门概况 大竹县畜牧食品局下属二级单位7个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。 三、收支决算总体情况说明 2017年大竹县畜牧食品局本年收入合计3306.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3306.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 2017年大竹县畜牧食品局本年支出合计3593.42万元，其中：基本支出2351.47万元，占65.44%；项目支出1241.96万元，占34.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收、支总计3306.25万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少427.29万元，下降11.44%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出3593.42万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少140.12万元，下降3.75%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出3593.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出235.35万元，占6.55%；医疗卫生支出0万元，占0%；农林水支出3227.59万元，占89.82%，住房保障支出130.48万元，占3.63%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为13.8万元，完成预算100%。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为107.3万元，完成预算100%。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为45.47万元，完成预算100%。 4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为63.77万元，完成预算100%。 5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）: 支出决算为5.01万元，完成预算100%。 6.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）: 支出决算为542.26万元，完成预算134.13%，决算数大于预算数的主要原因是2016年的职工工作性津贴在2017年1月发放，纳入2017年决算。 7.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 支出决算为1443.37万元，完成预算108.35%，决算数大于预算数的主要原因是2016年乡镇防疫站职工奖励性绩效在2017年1月发放，纳入2017年决算。 8.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）: 支出决算为20万元，2017年无预算，决算数大于预算数的主要原因是此款项为年初结转和结余。 9.农林水支出（类）农业（款） 病虫害控制（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。 10.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）: 支出决算为6万元，2017年无预算，决算数大于预算数的主要原因是此款项为年初结转和结余。 11.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）: 支出决算为24万元，2017年无预算，决算数大于预算数的主要原因是此款项为年初结转和结余。 12.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 支出决算为1145.77万元，完成预算146.32%，决算数大于预算数的主要原因是此款项既包括年初结转