8000头肉牛深加工扩建 项目可行性研究报告.doc

PAGE 第一章 总 论 1、1项目单位基本情况 1.1.1概况 项目名称：*****县8000头肉牛深加工扩建项目 项目单位：***挑战食品有限公司 所有制形式：民营有限公司 ***挑战食品有限公司，是由天津挑战饲料有限公司董事长***先生主要出资，在收购原**县肉类联合加工厂的基础上，于2006年12月成立的，公司占地50亩，是一家以屠宰加工牛、羊、禽肉类产品为主的民营企业，是***市农业产业化龙头企业。 目前，公司已合法经营2年,达产率为72.5﹪。肉牛生产基地已获得**省畜牧兽医局无公害畜产品产地认定证书；牛肉产品获得农业部农产品质量安全中心无公害农产品证书。2008年国家有机食品认证机构专家，对有机饲草种植基地、养殖基地、有机生产技术规程、有机认证申请文件，进行验收审核，于2008年12月28日正式通过。有机食品在国内特别是国际市场享有极高的声誉，通过对牛肉知名品牌的培育，增加了牛肉产品的科技含量，提高了企业知名度，其牛肉系列产品在国内、国际市场深受客户好评。最近，公司与“约旦萨法日尼贸易有限公司”签订了长期出口精品分割牛肉的合同，每个批次15个集装箱330吨,其效益非常可观，企业发展前景良好。 公司实行现代企业管理制度，实行董事长领导下的总经理负责制，现有职工180人，大专以上学历35人，高职2 人，中职7人。其中：管理人员15人，技术人员5人，销售人员10人，生产人员150人。人员分配结构基本合理，并能满足现有生产任务的完成。 1.1.2财务状况： 到2008年底，企业资产总额5252万元，固定资产3838万元，流动资产489万元，净资产4351万元；负债总额901万元，所有者权益4351万元；销售收入1060万元；净利润11万元；净资产收益率0.25%；投资回报率0.58%，资产负债率17.16%。 1.1.3法人代表基本情况 企业法人代表***，取得硕士学位。曾任正大集团上海大江公司技术员；四川省泸州市饲料公司副经理；四川省泸州财贸经济委员会副主任；北京挑战集团企业部经理；天津挑战饲料有限公司总经理、董事长；2006年12月为主要出资收购**县肉类联合加工厂，组建“***挑战食品有限公司”，并任董事长。驾驭管理企业能力优秀，业绩突出，社会形象及诚信度良好。 1.2项目建设方案 1.2.1项目名称：*****县肉牛深加工扩建项目 建设性质：扩建 建设地点：**省*****县**镇北安路208号 1.2.2项目建设规模及产品方案 ***挑战食品有限公司2006年底建设安装了国内先进肉牛加工生产线一条；设计年生产精品分割牛肉1900吨、副产品950吨。 前期主要建设内容：肉牛屠宰加工车间改扩建 910平方米，牛肉分割加工区新建筑面积1230平方米，排酸车间改扩建330平方米， 1200吨冷库及制冷系统大修和改造；6660平米厂区拆迁建设及绿化，办公生活园区改扩建1860平方米；引进先进肉牛分割设备一套及其它配套设施建设等。 1.2.3扩建工程的技术、设备及主体工程 屠宰加工技术，主要采用先进的机械化流水生产加工技术，用传统生产加工技术与现代生产技术相结合，是提高产品的科技含量，确保食品安全的重要保证。 主要设备及数量见附表 建设期限6个月 1.3投资结构及资金来源 由于市场业务的不断扩展，根据企业实际需要，需对排酸库、污水、污物处理设施进行扩建和增置部分设备。 扩建项目总投资：840万元。项目建设资金306万元（固定资产276万元，不可预见费15万元，项目前期费用10万元，培训费20万元）。流动资金534万元。 表1.3—1固定资产投资表 项 目 名 称 单 位 数 量 金 额 （万元） 备 注 1、排酸库 平方米 140 72 含急冻库保温700㎡ 2、附属设备 台套 5 56 3不可预见费 15 4、污水 污物 处理 工程 沉淀池 个 6 68 土建 平方米 80 给排水、加药间 设备 台套 10 65 合 计 276 资金来源：企业自筹720万元，用于项目建设186万元，流动资金534万元。申请国家财政和地方财政补助资金120万元。 1.4项目效益 生态效益：项目对污水、污物处理设施的建设，年可处理屠宰废水及生活废水46125吨，废弃物1500吨，年可消除COD（耗氧量）10.3吨，所有屠宰废水及生活废水，经处理后均能达标排放，消除了废水对饮用水源的威胁，对保护地表水资源将起到重要作用。 经济效益：该项目的建设，对完善牛肉出口加工设备，保证牛肉产品质量，圆满完成出口任务，将起到重要作用；以满足国内和国际市场的需求；项目全部建成投产后，年屠宰肉牛8000头， 主要技术经济指标 项目达产后，年产精品牛肉1900吨、副产品950吨，销售收入5605万元。利润385.7万元