资兴文化体育广电新闻出版局.docVIP

Addin 单位名称资兴市文化体育广电新闻出版局 2017年预算编报说明 一、单位机构、人员情况 Addin 单位名称资兴市文化体育广电新闻出版局(市旅游外事侨务局)是全额拨款单位。两块牌子，一套人马。核定编制数Addin 编制数小计43名，其中全额编制Addin 编制数全额43名。该单位部门预算实有人员Addin 实有人数合计53人，其中在职人员Addin 在职人员小计34人，离休人员Addin 离休人员小计1人，退休人员Addin 退休人员小计14人，其他人员Addin 其他人员小计4人。 我单位内设办公室、人事股（监察室）、财务股、行政审批股（政策法规股）、产业发展股、广电新闻出版股（扫黄打非办公室）、群众文化体育股、业余体育训练股（业余体校）、旅游规划与行业管理股、外事侨务港澳股、旅游质量监督所、全民健身服务中心、旅游服务中心、水上运动管理中心、体彩站等共计15个内设部门科室。 二、单位职能职责 （一）指导、管理全市文学艺术事业，推进文化、体育、广电、新闻出版、版权和旅游领域的公共服务。 (二)制定全市文化艺术、体育、广播电影电视、新闻出版、版权、旅游等产业发展规划和产业政策，指导全市农家书屋工程的后续管理工作。 (三)组织、指导全市文化艺术经营、广播电影电视、新闻出版、版权、旅游市场综合执法工作，规范市场秩序、监督管理质量，规范从业营行为。 (四)组织实施《全民健身计划纲要》，指导、管理全市重大群众体育活动；组织实施“奥运争光计划”，指组织参加和承办国际、全国、全省、全市性体育竞赛； (五)制定文化、旅游等产业发展规划和政策，用好国家发行体育彩票政策，推进文化体育产业发展。 (六)制定国内旅游和入境旅游的市场开发战略；组织全市旅游形象整体宣传和重大促销活动；推动国际间旅游交流合作。 (七)推进全市旅游信息化建设；监测旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布。 (八)指导全市民间对外交往工作；协调服务市四家领导的外事活动。开展对华侨华人的宣传、文化交流，依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨、华人在国内的合法权益。 二、预算收支情况和项目经费安排 1、预算支出情况：2017年预算总支出Addin 总计364.59万元，其中：基本支出Addin 总计(一、基本支出)301.81万元（工资福利支出Addin 总计(工资福利支出)240.84万元，对个人和家庭的补助Addin 总计(对个人和家庭的补助)20.87万元，商品和服务支出Addin 总计(一般商品和服务支出)40.10万元），项目支出Addin 总计(二、项目支出)62.78万元（财政拨款安排Addin 财政拨款(二、项目支出)62.78万元)。 2、预算平衡情况：2017年预算总收入Addin 总计364.59万元，其中：财政拨款Addin 一、财政拨款364.59万元。预算总支出Addin 总计364.59万元，预算收支平衡。 三、年度机关运行经费情况说明 我单位年度机关运行经费预算总额为：Addin 财政拨款([302]商品和服务支出)40.10万元，其中：办公费：Addin 财政拨款([30201]办公费)0.48万元，水费：Addin 财政拨款([30205]水费)0.36万元，电费：Addin 财政拨款([30206]电费)0.29万元，差旅费：Addin 财政拨款([30211]差旅费)5.20万元，会议费：Addin 财政拨款([30215]会议费)0.56万元，公务接待费：Addin 财政拨款([30217]公务接待费)14.61万元，公务用车运行维护费：Addin 财政拨款([30231]公务用车运行维护费)18.60万元。 四、“三公”经费预算说明 1、本年“三公”经费预算情况的说明：本年我单位“三公”经费总预算为Addin 合计201745.21万元，其中：因公出国（境）经费预算为0Addin 因公出国(境)费2017年 万元，公务用车运行和维护费（含基本支出和项目支出）经费预算为Addin 公车用车小计26.60万元，公务接待经费预算为Addin 公务接待费2017年18.61万元； 2、本年与上年度“三公”经费预算情况的比较及变化情况和原因说明：Addin 增减变化情况说明市文体广新局(旅游外事侨务局)2017年三公经费预算共45.21万元,其中公务用车费预算26.6万元,公务接待经费预算18.61万元,因公出国出境费用无。公务接待经费较上年减少16.39万元，主要是严格执行中央八项规定，大力压缩公务接待支出，公务用车经费预算较上年减少7.88万元，主要是公车改革。 五、词解释 1、机关运行经费　　 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算