人力资源战略规划预算编制年度计划制订（PDF23页）.pdfVIP

人力资源管理工作细化执行与模板 之 战略规划制定、预算编制、年度计划制订 目 录 人力资源管理工作细化执行与模板 1 一、 战略规划制定执行工具与报告 2 (一) 人力资源战略规划表 2 (二) 人力资源年度规划表 3 (三) 人力资源战略规划书 4 二、 预算费用编制执行工具与报告 8 (一) 人力资源管理年度费用预算表 8 (二) 人力资源管理费用预算执行表 10 (三) 人力资源部年度费用预算方案样例 11 三、 年度计划制订执行工具与报告 15 (一) 员工状态调查问卷 15 (二) 人力状况统计报表 17 (三) 年度工作计划报告 18 一、 战略规划制定执行工具与报告 (一) 人力资源战略规划表 序号 第一年 第二年 第三年 … 备注 1 行业增长预测 2 公司年业务收入 3 公司利润率预测 4 员工总人数计划 各职位人数计划 □高层领导 5 □部门经理 □员工 各部门人数计划 □人力资源部 □经营管理部 □市场营销部 □工程技术部 6 □计划财务部 □项目部 其他 (二) 人力资源年度规划表 单位：人 时间、学历 时间 学历 级别 现有 年 年 年 硕士 本科 大专 其他 财经 营销 高层 生产 …… 管 财经 理 营销 中层 人 生产 员 …… 财经 基层 营销 生产 小计 高工 技 工程师 术 助工 人 技术员 员 其他 小计 基 机工 层 电工 员 维修 工 环保 小计 填表人： 审核人： (三) 人力资源战略规划书 文本 受控状态 ××公司 ～ 年人力资源战略规划书 名称 编 号 一、目录（略） 二、呈送文（略） 三、报告正文 （一）企业人力资源现状、环境分析（略） （二）企业未来6 年人力资源发展状况目标 指标 第一阶段目标 第二阶段目标 （ ～ 年） （ ～ 年） 指标类别 指标名称 单位 薪酬福利总额 万元 人力资源