IATF16949 顾客特殊要求管理办法.docxVIP

股份有限公司 ISO/TS 16949作业指导书 文件编号 QW-0601 版 本 第A1版 制定单位: 销售部 生效日期 2017-1-3 标 题: 顾客特殊要求管理办法 页 码 第 PAGE 1页 共 NUMPAGES 4页 标准书制、修、废、订审核履历表 审 核 会 签 会签单位 签 字 分发份数 会签单位 签 字 分发份数 编制 批准 版序审核管理表： 版序 制、修、废、订及原因 制定部门 修正单位 发布章 备注 (修订日期) 1 目的 通过对顾客特殊要求的管理，实施有效的办法，以满足顾客的要求，提升顾客满意度。 2 适用范围 本程序适用于所有顾客特殊要求的识别、评审、传递、落实的实施与管理。 3 职责 3.1 销售部负责接收顾客特殊要求，对顾客特殊要求组织评审、传递及落实特殊要求的实施与管理； 3.2 质量部负责顾客特殊要求的跟踪、验证及反馈销售部； 3.3 制造部、仓储、质量部、工程技术部、研发部等负责顾客特殊要求的落实； 3.4 人事课负责协助销售部组织顾客特殊要求的培训； 4 名词定义 序号 项目 说明 4.1 顾客特殊要求（CSR） 对IATF16949 2016 标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求。 5 工作流程 江苏云意电气股份有限公司 ISO/TS 16949作业指导书 文件编号 QW-0601 版 本 第A0版 制定单位: 销售部 生效日期 2014-1-20 标 题: 顾客特殊要求管理办法 页 码 第 PAGE 3页 共 NUMPAGES 4页 顾客 销售部 研发部 工程 技术部 质量部 制造部 资材部 人事课 作业重点 顾客要求 顾客要求 识别 识别 更新顾客特殊要求清单信息反馈编制顾客特殊要求清单 更新顾客特殊要求清单 信息反馈 编制顾客特殊要求清单 评审并针对顾客特殊要求制定应对措施 评审并针对顾客特殊要求制定应对措施 实施顾客特殊要求的应对措施 实施顾客特殊要求的应对措施 监督稽核持续改善 监督稽核 持续改善 协助组织培训 协助 组织培训 结案登陆/归档 结案 登陆/归档 顾客特殊要求的形式: 邮件/告知函； 质量/技术/物流/采购协议或要求； 供应商手册； 其他 2 组织评审的时机包括但不限于： 新客户； 新项目（适用时）； 年度顾客特殊要求评审（在年初各客户更新相关协议后进行）。 3 顾客要求的登记、转换内部执行措施、跟踪满足情况等记录在【顾客特殊要求清单】，各部门对【顾客特殊要求清单】进行补充和评审，明确要求和实施方法。 4 为了便于各部门检验人员、操作人员掌握，销售部知会人事课组织相关部门和人员对顾客特殊要求做针对性培训，并保留培训记录。 5 各有关部门应根据顾客特殊要求落实实施要求，质量部要跟踪、验证这些要求进行监控，并将结果上报销售部，对于尚不能完成目标的应由各有关部门提出纠正措施，质量部及销售部进行跟踪验证。 6 顾客特殊要求作为管理评审的输入，每年度由销售部向公司高层汇报。 2 相关记录 序号 记录名称及编号 归档部门 保存期限 1 【顾客特殊要求清单】（QR-060101） 销售部 永久保存