国地税税控系统代开增票手册.ppt

* 【第二步】进入信息表填开界面，填写相应信息后点击“打印”按钮保存，并可打印出纸质信息表。 * * 【第一步】选择开具信息表的原因，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击“下一步”按钮。 * * 【第二步】系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。 * * 【第三步】进入信息表填开界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“打印”按钮保存并打印信息表。 * * 【第一步】点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单项。 * * 说明 销方对已开具的信息表进行修改时，修改后的总金额不能大于发票库中对应正数发票的总金额，否则系统提示“合计金额不能大于对应蓝字合计金额！”，无法修改成功。 * * 4个 * * 进入专用发票填开界面后，点击票面的“红字” 按钮，即可通过下拉菜单所列的三种方式填开红字发票。 * * * * 说明 1、一张信息表只能对应开具一张红字发票，即不能使用同一张信息表重复开具红字发票，如果输入的信息表编号已经开具过红字专用发票，则系统会有相应提示。 2、信息表编号必须输入，若两遍信息表编号输入不一致或输入的信息表编号不符合编码规则，系统会自动提示“录入错误，请核对信息表编号后准确录入”，此时需重新正确输入。 * * 【第三步】系统弹出正数发票代码号码填写窗口，根据需要决定是否输入发票代码号码后，点击“下一步”按钮。 * * 【第四步】系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。 * * 【第五步】系统显示票面信息，确认信息完整无误后点击“打印”按钮保存，并可打印出纸质红字发票。 * * 【第一步】在下拉菜单中选择“导入网络下载红字发票信息表” 。 * * * * 1、只有审核通过的信息表才可以导入。 2、在使用导入红字发票信息表功能时，一次只能导入一个信息表电子文件。如果要开具多张红字专用发票，只能逐个导入网络下载的信息表电子文件后进行开具。 * * 4个 * * 点击“红字”按钮进行负数发票填开，填写负数发票对应的正数发票代码、号码。 * * 连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击“下一步”。 * * 连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击“下一步”。 * * 系统显示销项正数发票代码号码填写、确认窗口。 * * 系统自动转换成负数发票，也可对票面信息编辑修改。 * 导入网络下载红字发票信息表 第四步：设置好查询条件后，点击“确定”按钮，系统根据查询条件显示查询结果。选中要使用的红字发票信息表双击或者点击“选择”按钮。 导入网络下载红字发票信息表 第五步：系统在发票填开界面自动显示出导入的红字专用发票信息，此信息包括票面上的所有信息。 导入网络下载红字发票信息表 负数发票填开 红字发票信息表管理 红字专用发票填开 负数普通发票填开 红字专用发票开具流程 负数普通发票填开 点击“红字”按钮进行负数发票填开，填写负数发票对应的正数发票代码、号码。 负数普通发票填开 连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击“下一步”。 负数普通发票填开 连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击“下一步”。 负数普通发票填开 系统显示销项正数发票代码号码填写、确认窗口。 负数普通发票填开 系统自动转换成负数发票，也可对票面信息编辑修改。 第三大模块：报税处理 每月1-15进入开票系统（保证上个月开具的发票都已报送并且外网没有问题，国税服务器没有问题的情况下）系统自动做上报汇总（抄税）和远程清卡（报税）。 如果每月月初第一次进开票系统看到此提示，说明系统已经自动做好上报汇总以及远程清卡。友情提示：每月1-15号必须进入开票系统保证抄报税成功，否则开票系统锁死不能开票。 点击进入状态查询按钮后选择增值税专用发票增值税普通发票按钮查看金税盘资料，锁死日期为下月16号（如遇节假日相应延后天数），抄税起始日期为下月1号，报税资料无即为上报汇总与远程清卡成功完成。 千万不要点击办税厅抄报，如误点需要去国税局进行清卡操作，不然影响下个月正常的征期抄税。除非网络故障无法上传发票造成超过离线时间或者无法上传需要买发票时才需做办税厅抄报。买票前清卡再去买发票。 第四大模块：系统维护 点击用户管理进行开票员（管理员）名字添加及修改。 点击修改按钮对管理员姓名更改，点击对勾保存修改。 点击新增按钮添加开票员，填写用户名称、用户登录密码（登录时输入的登录密码，建议输入8个1）、勾选开票员角色。点击确定添加。 常见问题 登录开票系统过程中如若提示“没有检测到金税盘”说明没有插入金税盘或者连接usb线异常，可以尝试重新插入或换个usb线（口）重新进入。 问题描述：主分机企业，主机“发票分配”是灰的，无法将发票分配给分机，是什么原因？ 问题原因：发行环节出现问题。 解决方案