烟草内部专卖管理监督工作整改报告.doc

烟草内部专卖管理监督工作整改报告 吕梁市烟草专卖局 关于对2009年度省局内部专卖管理监督 检查存在问题的整改报告 省局: 2010年3月4日至3月23日全省行业内部专卖管理监督第九检查组对吕梁市2009年度卷烟经营情况和内部专卖管理监督工作开展情况进行了全面检查指出了存在的问题提出了整改建议。为确保整改取得成效吕梁市局高度重视、专题研究、制定方案、明确步骤、责任到人、逐项落实现将整改情况汇报如下: 一、高度重视成立整改机构 针对省局检查出的问题吕梁市局,公司,党组高度重视成立了整改落实机构由张家驰局长担任领导小组组长闫承光副局长担任副组长下设整改落实办公室主任由冯伟担任成员由营销中心、物流中心、品牌科、内管科全体人员和各县局局局长组成。 5月4日新到任的闫承光副局长召集整改小组成员召开专题会议以“剖析原因、寻找差距、积极落实、整改到位”为主题通报了省局内管检查提出的问题同时就存在的问题进行了深入剖析提出了具体的整改要求: 一是责成市局内管科制定详细的整改方案落实全市行业的整改工作督促营销中心、物流中心和各县级营销部按时整改。 二是市局,公司,、各县级局,营销部,对去年专卖内管和卷烟经营工作再进行一次全面的“回头看”对检查和自查中发现的问题深入剖析原因制定可行措施认真全面整改切实使各项工作更加扎实细致富有成效真正落实严格规范。 三是要求各县局进一步完善内管制度从制度完善、流程执行细化、痕迹化资料齐全、预警处理严格、备案资料及时等方面积极整改明确整改责任人制定详细的整改措施确保整改落实到位。 二、制定方案明确整改步骤 为了彻底将问题整改到位此次整改本着“责任明确、方案具体、目标清晰、措施得力、整改到位、督导跟踪、严格监管”的方针全面贯彻落实整改工作。 1、深入剖析原因、找到问题根源 通过对省局检查出问题的深入分析导致问题产生的原因主要有以下几个方面: 一是思想认识不深入主要表现对内部专卖管理监督工作重要性、紧迫性有所放松降低了工作标准要求。 二是工作责任心不强主要表现在营销部门自查、内管流程执行、日常监管和《专卖管理监督服务册》维护等方面存在走形式、走过场的现象。 三是工作精细化水平不高。主要表现在预警处理、备案 2 备查资料维护等方面存在不精、不严、不深、不实、不细的问题导致细节上出现了疏漏和偏差。 四是部门间的互动性、市县间的联动性还需进一步加强主要表现在内管科和营销中心、物流中心之间的沟通不足内管科对县级局工作的指导、协调和帮助不深入导致个别环节上出现了脱节现象。 2、明确整改步骤制定整改方案 在全面理解问题存在原因的基础上制定了切实可行的整改方案:一是确立了“三个统一”的整改目的即通过整改要实现思想认识统一、工作流程统一和工作标准统一的目的,二是明确了整改时间划分了整改步骤即:动员部署阶段、剖析原因和出台措施阶段、集中整改和强化落实阶段及总结验收阶段要求各单位分阶段、分步骤地落实整改达到稳步推进,三是确定了整改部门和整改措施将存在问题与相关部门一一对应对整改要求做出了具体规定。 三、落实整改措施推进整改到位 营销中心、物流中心、各县级营销部在接到下发的整改通知后单位,部门,负责人均高度重视及时行动制定了整改进度表明确了具体承办人并按方案要求将整改情况反馈内管科,内管科也积极督促各部门及时进行整改具体情况如下: 一、 “专卖内管检查自查方面存在的业务部门报送的备案资料存在数据填写不准确、资料不完善的问题。”的整改落实情况: 市局内管科责成专人曹丽娟负责对全市行业内部专卖管理监督检查,自查,报表进行核查并于4月9日到4月30日开展全市行业第一季度内部专卖管理监督检查中对存在的自查报表个别数据不准确的自查人员进行手把手的培训认真讲解了自查报表数据的逻辑关系就销售系统的数据提取和相关工作进行了讲解。同时规定各营销部门每月3日前将上月自查情况上报内部专卖管理监督信息系统。 二、“特殊用烟的内控制度有待进一步健全内部监管力度有待进一步加强。部分品牌单次供货数量较大。个别特殊用烟申请品牌与申请理由不相匹配”的整改落实情况: 省局检查结束后市局对存在的问题的县局在4月份月度考核中进行了实名制通报扣除了相应县局的百分制考核得分实行了考核兑现。4月22日市局以张家驰局长为中心的新一届党组上任以来暂停了原特殊用烟管理办法的运行营销部门正在研讨切实可行的符合吕梁实际情况的《特殊用烟管理办法》。市局专卖内管科正在酝酿出台相应的《特殊用烟监管办法》。 三、“业务部门在制定货源投放计划时最高限量突破国家局相关规定周投放计划的备案未按规定执行。”的整改落实情况: 4月27日市局内管科与营销中心就单品单次供货限量的投放规定与营销中心进行沟通讲解了国家局内部专卖管理监督工作规范关于营销品牌限量的相