章贡区委台办2016年部门决算.PDFVIP

章贡区委台办2016 年部门决算 目 录 第一部分 章贡区委台办概况 一、部门主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 章贡区委台办2016 年部门决算情况说明 一、收支决算情况说明 二、财政拨款支出决算情况说明 三、机关运行经费情况说明 四、“三公”经费支出决算情况说明 五、政府采购支出情况说明 六、国有资产占用情况说明 七、预算绩效管理工作开展情况说明 八、专业名词解释 第三部分 章贡区委台办2016 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、 “三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第一部分 章贡区委台办概况 一、部门主要职能 1．指导和协调全区对台经济工作，组织、协调台湾同胞 来我区投资的相关事务；统筹协调和指导我区与台湾经贸文 化交流与合作；依法保护台商在我区投资的合法权益。 2．负责全区台胞接待管理工作，做好台湾上层人士的联 络、接待工作，协调处理我区涉台相关问题。 3．管理全区涉台教育和对台新闻宣传工作。组织开展我 区涉台教育；负责各类涉台人员的涉台培训教育工作。 4．完成区委、区政府和上级台办交办的其他任务。 二、部门决算单位构成 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。 第二部分 章贡区委台办2016 年部门决算情况说明 一、收支决算情况说明 本部门2016 年度收入总计73.12 万元，其中上年结转和结 余 6.74 万元，较上年下降16.69 %；本年收入合计 66.38 万 元，较上年增长18.54 %，主要原因是：工资调标。 本部门2016 年度支出总计 73.12 万元，其中本年支出合计 66.69 万元，较上年增长16.29 %，主要原因是：工资调标；年 末结转和结余 6.43 万元，较上年下降0.31%，主要原因是： 弥补发放奖励性工资等。 二、财政拨款支出决算情况说明 本部门2016 年度财政拨款支出年初预算数为 63.24 万 元，决算数为 66.69 万元，完成年初预算的 105.46 %，主要原 因是：工资调标。 按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为48.08 万元，决算数为53.33 万元，完成年初预算的 110.92 %；社会 保障和就业支出6.72 万元，较上年减少29.97%，主要原因是： 人员增减；医疗卫生与计划生育支出3.5 万元，较上年增长 45.83%，主要原因是：缴费比例提高；住房保障支出3.14 万元， 较上年减少 3.98%，主要原因是：人员增减。 按经济分类科目分：工资福利支出47.82 万元，较上年增长 22.46%，主要原因是：工资调标；商品和服务支出7.61 万元， 较上年增长33.51%，主要原因是：新增因公出国（境）费用； 对个人和家庭补助支出 11 万元，较上年下降12.78%，主要原因 是：人员增减；其他资本性支出0.27 万元。 三、机关运行经费情况说明 本部门2016年度机关运行经费支出7.61万元，比2015年增加 1.91万元，增长33.51%。主要原因是：增加因公出国（境）费用。 四、“三公”经费支出决算情况说明 本部门2016 年度“三公”经费支出年初预算数为0.1 万元， 决算数为2.1 万元，完成预算的2100 %，决算数较上年增长 2000%，其中：因公出国（境）支出2 万元，公务接待费支出0.1 万元。 （一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为 2 万元。主要原因是：新增赴台湾考察费用。 （二）公务接待费支出年初预算数为0.1 万元，决算数为 0.1 万元，完成预算数的100 %，决算数较上年下降33.33%。主 要原因是：严格控制公务接待费支出。