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档案管理知识
质量部QA :
档案管理定义
档案管理:指过去和现在对企业有保存
价值的各种文字、图表、声像等各种形
式的历史记录。
档案资料由档案信息和记录档案信息组
成。
适用范围
GMP文件、图纸、培训档案、健康档案、
工艺变更、证照和各种证书、设备档案、计量
档案、工艺技术质量分析会记录、生产上各种
使用物料的账本、供户档案、批生产记录、检
验记录和检验报告书、销售记录、产品质量档
案的归档保存和使用。
职责
部门主管:负责档案收集、分类、整理、归
档,确保档案内容的完整性和可行性,并严格
执行该制度。
档案管理员:严格执行该制度,负责档案的
分类、整理、归档、保存、销毁,以及档案
的借(查)阅。
归档责任划分
GMP 文件(文件原件、文件变更审批单、电子文
档)、验证文件经批准后任何员工都可以归档。
年度培训计划、培训资料、培训签名表、培训考核试
卷、培训效果调查表由质量部、生产部、综合办主管
负责收集、整理归档。
新员工公司级培训、毕业证、入司体检表、证照由综
合办内务人员负责收集、整理归档。
归档责任划分
工程图纸、设备档案、计量档案、计量检定证书、设
备运行记录、计量设备运行记录由设备管理员负责收
集并整理归档。
工艺技术改进资料、车间级和班组级工艺技术质量分
析会记录由生产部工艺员负责收集、整理归档。
公司级工艺技术质量分析会记录由质量部收集、整理
归档。
归档责任划分
供户档案、原料、辅料、包装材料购销合同、维护
保养合同、维修协议等由采购部主管和生产部主管
负责收集、整理归档。
各车间批生产记录由现场监控员负责收集、整理并
归档到档案室。
检验记录和检验报告书由QC人员负责收集、整理
并归档到档案室。
归档责任划分
产品质量档案由QA室主任负责收集、整理并归档到档
案室。
物料管理室账、卡、记录由物料管理室库管员负责收
集、整理归档。
销售记录由销售部主管负责收集、整理归档。
归档内容及时间
1、GMP文件
新起草GMP文件或变更文件经批准后1个工作日内将文件原
件、电子文档、文件变更审批单交档案室归档,起草/变更文件
部门电脑上的文件在归档后及时删除。
验证文件在完成后1个工作日内将文件验证方案、报告、电子文
档交档案室归档。
—年度总验证计划于每年1月上旬归档。
—补充验证计划在完成后1个工作日归档。
—验证台帐在次年1月上旬归档。
归档内容及时间
2、图纸、土建
现基建新的工程图纸、土建资料归档在集团档案室,
档案室主要负责原有图纸、土建资料的保管和借
(查)阅。
3、健康资料
新员工入司体检表综合办每月29号归档。
员工定期(每年/两年)体检表于每年体检结束后15
个工作日内归档。
归档内容及时间
4 、培训资料
年度培训计划经批准后于每年1月上旬将培训计划
归档
培训资料于每次培训结束后1个工作日内归档
培训签名表在每月29号归档。
新员工公司级培训、毕业证由综合办每月29号归
档。
归档内容及时间
培训效果调查表于每季度末归档。
培训考试试卷在每月29号归档;新员工试
卷(GMP、车间级安全、岗位安全、岗位
SOP等)在入司后10天内归档。
归档内容及时间
5、设备档案资料
原始档案和设备前期资料在设备安装完成后10个工作日内由
生产部收集后归档。
设备变更资料和验证资料在变更/验
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