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建设有限公司测量、分析和改进 8. 1总则 公司对顾客满意情况、内部审核、过程和产品及环境、职业健康安全状况的 监视和测量、不合格品控制、持续改进等过程进行策划，做岀规定并组织实施。 同时通过相关数据的记录、收集和分析及适当统计技术的应用，提岀并实施纠正 和预防措施，以证实产品的符合性、管理体系的符合性和持续改进的有效性。 8. 2监视和测量 8. 2. 1顾客满意 生产经营部负责制定并监督实施《服务工作程序》，对顾客满意程度及相关 方对施工过程及交付后的服务、产品质量、环境和职业健康安全的满意程度的有 关信息进行监视、分析和利用，以评价管理体系的有效性并明确可以改进的工作。 8. 2. 1. 1各单位负责收集、整理顾客和相关方的需求、意见、抱怨等信息, 并进行统计分析，制定切实有效的纠正和预防措施，达到顾客满意，并将结果上 报生产经营部。 8. 2.1.2生产经营部做好工程竣工后的服务工作。每年通过工程质量回访, 对顾客满意程度进行调查。生产经营部对收集到的顾客满意调查的有关信息进行 汇总、分析，得出结果，找出差距，作为改进的依据和管理评审的输入，通过管 理评审做出改进的措施和决定，并组织实施，以增进顾客满意，持续改进管理体 系。 2.1.3对顾客不满意的问题，各单位及时通知有关部门采取相应措施，并 将结果反馈给顾客。 2. 1. 4下屈单位负责建立并保存顾客档案。生产经营部保存年度回访计划 和顾客满意度调查等记录。 8. 2. 2内部审核 本条款对环境管理体系中4?5?5要素和职业健康安全管理体系中的4?5?4 要素进行了描述。 生产经营部负责制定并组织实施《内部审核程序》。按策划的时间间隔进行 内部审核，验证公司企业管理体系是否符合策划的安排，是否符合 GB/T19001-2008. GB/T24001-2004 和 GB/T28001-2001 标准的要求，是否有效实 施与保持，并为体系的改进寻求机会，以确保其持续有效运行。 2. 2. 1生产经营部编制年度审核方案，报管理者代表批准后实施。 2. 2.2公司内部管理体系审核每年进行一次，必要时增加审核次数，审核 员由审核组长推荐经聘任培训合格并取得内审员资格证书的人员担任，审核组长 由管理者代表任命；内部体系审核应根据拟审核的过程和区域的运行状况及其重 要性及以往审核的结果对审核方案进行策划，审核员应与审核活动无直接责任, 确保审核过程的客观性和公正性。 8. 2. 2. 2每次审核前做好各项准备，应通过面谈、查阅文件、观察、检测等 活动对管理体系运行情况进行现场审核。 8. 2. 2. 3审核组长在完成全部审核后，编写审核报告，报管理者代表审批。 8. 2. 2.4受审核部门接到不合格报告后，在查明原因的基础上，制定纠正措施, 在规定的时间内整改完毕，并进行自检后上报生产经营部。由审核员对纠正措施 的实施结果进行验证。 2. 2.5生产经营部负责按《记录控制程序》的有关要求收集并妥善保存内 部审核全部资料，以作为管理评审的输入资料。 8. 2. 3过程、环境及职业健康安全绩效的监视和测量 本条款对环境、职业健康安全管理体系中的4.5.1要素和环境管理体系的 4. 5?2要素进行了描述。 2. 3. 1管理者代表负责管理体系过程的监视和测量的组织实施。 2. 3.2各部门和各单位，按照各自分工安排，负责对管理体系过程进行日 常监视和测量，证实过程能力满足策划要求，以确保企业管理体系运行的有效性。 2. 3. 3生产经营部和各单位，应对具有或可能具有重要环境影响和风险的 活动及其关键特性进行监测和测量，通过监测和测量结果对企业管理方针、环境 和职业健康安全目标指标及管理方案的实现情况进行评价。 2.3.4公司通过管理评审、内外部审核及各部门、各单位对日常所控制过 程运行的情况，按相关文件的规定进行监视和测量，来实现对管理体系全过程的 监视和测量。具体执行《绩效监视和测量管理程序》的有关规定。 8?2. 3.5环境和职业健康安全监测设备、设施的使用及维护，执行《检验、 测量和试验设备管理程序》的规定。 2. 3.6根据监视和测量结果，如发现环境、职业健康安全管理过程运行情 况未达到预期结果时，由相关部门，采取纠正措施并实施和验证，具体按《不合 格、不符合、事故事件控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》进行控制。 2. 3. 7对环境和职业健康安全监测和测量的结果要进行评价和分析，评价 和分析的结果作为管理评审的依据。在过程监视和测量及其后采取的措施中，采 用适当的统计技术，进行统计分析。 2. 3.8总经理办负责编制、归口管理并监督实施《法律、法规和其他要求 管理工作程序》。项冃部通过文件或记录评审、工作例会、对相关环保设施的检 查、巡视、观察及口