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文件发放、回收记录 编号：JL-4.2-01 NO： 序号 文件名称 编号 分发号 版本 发放记录 回收记录 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 文件借阅、复制记录 编号：JL-4.2-02 NO： 时间 文件名称 编号 版本 受控 状态 借阅、复制原因 签名 归还 时间 备注 部门受控文件清单 编号：JL-4.2-03 部门： NO： 序号 文件名称 编号 版本 发布日期 备注 文件更改申请 编号：JL-4.2-04 NO： 文件名称 编号 版本 更改位置及原因： 更改后内容： 受此影响引起的其它更改文件名称： 申请人： 日期： 所在部门意见： 签名： 日期： 审批部门意见： 签名： 日期： 文件销毁申请 编号：JL-4.2-05 NO： 文件名称 编号 版本 份数 销毁原因： 申请人： 日期： 所在部门意见： 签名： 日期： 文件保管部门意见： 签名： 日期： 管理者代表意见： 签名： 日期： 受控文件清单 编号：JL-4.2-06 NO： 序号 文件名称 编号 版本 发布日期 备注 外来文件清单 编号：JL-4.2-07 NO： 序号 名 称 发布日期 接收部门 接收日期 备 注 记 录 清 单 编号：JL-4.2-08 NO： 序号 记录名称 记录编号 归口部门 保存期（年） 管理评审计划 编号：JL-5.6-01 NO： 评审目的： 评审范围： 评审依据： 评审参加部门、人员： 评审内容： 会议议程： 计划的评审时间： 编制/日期： 审 批/日期： 签 到 表 编号：JL-5.6-02 NO： 会议主题 时 间 地 点 参 会 人 员 签 到 姓 名 部 门 职 务 姓 名 部 门 职 务 会 议 记 录 编号：JL-5.6-03 NO： 会议主题 　 　 　 　 　 时 间 　 　 地 点 　 　 主 持 人 　 　 记 录 人 　 　 会议纪要：