建设集团股份有限公司审计制度程序汇编(doc).doc

**建设集团股份有限公司 审计制度程序汇编 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc331690727 一、内部审计管理办法 PAGEREF _Toc331690727 \h 1 HYPERLINK \l _Toc331690728 1.1 总则 PAGEREF _Toc331690728 \h 1 HYPERLINK \l _Toc331690729 1.2 内部审计机构和人员 PAGEREF _Toc331690729 \h 1 HYPERLINK \l _Toc331690730 1.3 内部审计监督范围及职权 PAGEREF _Toc331690730 \h 2 HYPERLINK \l _Toc331690731 1.4 内部审计工作流程 PAGEREF _Toc331690731 \h 4 HYPERLINK \l _Toc331690732 1.5 回避及审计报告制度 PAGEREF _Toc331690732 \h 7 HYPERLINK \l _Toc331690733 1.6 审计档案管理 PAGEREF _Toc331690733 \h 7 HYPERLINK \l _Toc331690734 1.7 奖惩与责任 PAGEREF _Toc331690734 \h 8 HYPERLI