品质稽核技巧培训教材(PPT).pptVIP

查 樣本或標的物 狀況敘述 與 規定 相符或不符 追溯性 事 實 依 據 1.ISO條文 2.程序書 3.手冊 4.標準書 查! 5.稽核的方法與技巧—實地稽核(中) 5.稽核的方法與技巧—實地稽核(後) 1.撰寫稽核報告 2.審核報告內容 3.報告分發 4.文件留存(糾正預防措) 思考題3: 如何進行實地稽核 5.稽核的方法與技巧-現埸稽核之要點 ?控制時間 ?發現事實--- 1.抽樣---原則抽樣樣本3-10件，但視第一個樣本 的情形、重要性、發生頻率、總樣本數多寡等考 慮增減 2.技巧---讀（標準書、表單上的記載），觀察樣 品、人、製程參數）聽（對問題回答的內容）問 不可批評別人） →開放式（５Ｗ１Ｈ）→每次 問一個問題→跟進追蹤→保持沉默、加壓→要求 提出證據 3.筆記---記下事實重點，以幫助回想事實 5.稽核的方法與技巧-可以當缺點的證據 ?自表單紀錄之內容所追查之執行狀況與規定不符 ?程序書規定要執行之作業或應記載之表單但未執行 ?從『物品』之標示所呈現的狀態，核對程序書內規定的是否與所看到的一致 ?從『設備』之狀態核對其管理辦法、保養點檢辦法、校正標準、操作標準等是否相符 ?所詢問的人員其所說的與辦法或規定不符合時 ?相關標準書其內容有沒有相互矛盾 ?自書面資料所顯現之狀態可以看出未依規定作業者 以上各點均可直接紀錄為缺點，沒有討價的空間 5.稽核的方法與技巧-如何選表單做抽 樣稽核 ?曾被折疊過的 ?有用紅筆或特別顯眼標示打 X或 O 者 ?同一表單內有兩種以上之不同筆跡者 ?表單背面寫了一大堆事項或備注 ?表單內顯示有主管之眉批者 ?表單之備注欄內有一大堆備注者 ?表單內之紀錄被塗改的特別厲害的 ?表單曾被撕毀再黏回去的 ?表單內空白欄太多的 5.稽核的方法與技巧-如何選人來 做抽問稽核 ?那個人的表現特別令人覺得他是老手很積極 ?看到他或走到他身邊時，頭馬上就低下來的 ?請主管推薦新人以外的新人 ?在工廠內特別不顯眼地方的人 ?工廠內較複雜或較麻煩製程的作業人員 5.稽核的方法與技巧-如何選物來 做抽樣稽核 ?各類別物品都要均勻抽樣 ?先問看看有沒有客戶提供品，若有每一種都要查 ?對放在牆角和死角的物品，或儲放很久的呆滯品 ?料架之最上面、最下面、架子背面等之物品 ?已經不完整的物品 5.稽核的方法與技巧-對『不符合』的定義 ?定義-----對未達指定要求的認定 所謂的指定要求，可能是公司的品質手冊、操作程序、一份特殊合約要求或是品管標準等 ?不符情形的分類 主要缺點(嚴重不符)---整個系統失敗或是根本 缺乏制度 次要缺點(輕微不符)---因未能遵守流程或品管 制度程序規定而發生的 單一事件 5.稽核的方法與技巧-如何撰寫稽核報告 ?比對查檢表稽核有哪些不符合之情形 ---是誰、什麼事情、在何處、何時、何故 ?注意事項:寫報告時特別注意避免直接提及人名而改以職稱或工作地點(非打擊魔鬼) ?稽核與被稽核雙方對不符情形細節確認及同意， 雙方對稽核過程發現的問題須有清楚的共識 ?發佈不符情形後，若屬較單純事件，可立即經協 調出解決問題所需改進措施，否則須滲入調查並 提出解決方案 5.稽核的方法與技巧-改進措施 ?問題之解決方案 ?解決方案之完成 ?矯正措施效率之評估 ?矯正計劃完成之複檢 ?管理審查會議上做追蹤檢討 5.稽核的方法與技巧-改進方案程序 5.稽核的方法與技巧—實地稽核(後) 1.撰寫稽核報告 2.審核報告內容 3.報告分發 4.文件留存(糾正預防措) 思考題4: 在稽核過程中有哪些稽核技巧 品質稽核技巧試題 一、選擇題(多項)： 1.選擇表單稽核時( a.c.d )項目可以做為重點查核？ a.曾被折疊過的了 b.用藍色圓珠筆填寫的 c.表單內之紀錄被塗改的特別厲害的 d.表單曾被撕毀再黏回去的 品質稽核技巧試題 2.評估公司的品質管理能力應該從(a.b.c.d)方面著手? a.公司是否有此QA系統 b.它是否被採用? c.它是否有效? d.有關文件的是否被管控 品質稽核技巧試題 二、如何進行實地稽核? 稽核前:取得並閱讀相關資料：背景資料、質量方針、目標、質量 改善計劃、質量手冊、程序書前次審核報告及改善矯正報 告客戶抱怨記錄 中:1