标准化检查规范(隐患排查专业2).docVIP

2 ?煤矿事故隐患排查治理专业检查规范 项目 目容 项内 基本要求 标准 分值 评分方法 检查方式及内容 所需资料 扣分细则 一、工作机制(10分) 职责 分工 1?有负责事故隐患排查 治理管理工作的部门 2 查资料。无管理 部门不得分 查煤矿“事故隐患排 查治理责任体系”，也 可在岗位责任制中明 确 相关设立 或批准文 件， 或事故隐 患责任体 系和制度 未明确管理部门不得分 2 ?建立事故隐患排查治 理工作责任体系，明确 矿长全面负责、分管负 责人负责分管范围内的 事故隐患排查治理工 作，各业务科室、牛产 组织单位（区队）、班组、 岗位人员职责明确 4 查资料和现场。 责任未分工或 不明确不得分， 矿领导不清楚 职责1人扣2 分、部门负责人 不清楚职责1 人扣0.5分 1?查煤矿“事故隐患 排查治理责任体系” 分工（按标准检查矿 班子成员。主要检查 岗位人员责任制内容 是否明确。）； 2.询1可矿领导、副总 工程师、部门负责人 岗位职责 患任制位 隐责和岗制 故查系或曲 事排体度责 1?未建立责任体系或矿领导职 责未分工不得分； 2.矿领导不清楚职责1人扣2 分；副总工程师、部门负责人隐 患排查治理职责不清楚每人扣 0.5分 分级 管理 对排查出的事故隐患进 行分级，并按照事故隐 患等级明确相应层级的 单位（部门）、人员负责 治理、督办、验收 4 查资料和现场。 未对事故隐患 进行分级扣2 分，责任单位和 人员不明确1 项扣1分 查制度，看是否有 分级管理相应条款； 查管理台账，看台 账中是否明确分级管 理 事故隐 患排查治 理制度； 事故隐 患管理台 账 1?未对事故隐患进行分级扣2 分； 2 .各级隐患治理责任单位和人 员不明确，1项扣2分 项目 项目 内容 基本要求 标准 分值 评分方法 一一、事故隐患排查(30分) 基础 工作 编制事故隐患年度排查 计划，并严格落实执行 4 查资料和现场。 未编制排查计 划或未落实执 行不得分 周期 范围 1.矿长每月至少组织分 管负责人及安全、生产、 技术等业务科室、生产 组织单位（区队）开展 一次覆盖生产各系统和 各岗位的事故隐患排 查，排查前制定工作方 案，明确排查时间、方 式、范围、内容和参加 人员 6 查资料和现场。 未组织排查不 得分，组织人 员、范圉、频次 不符合要求1 项扣2分，未制 定工作方案扣 1分、方案内容 缺1项扣0.5分  检查方式及内容 所需资料 扣分细则 1?查矿井的年度隐患 排查计划； 2 .范围是否全覆盖性 （井下和地面重要场 所） 1?矿年度 事故隐患 排查计划； 2?采掘平 面图 无计划或未落实执行的不得 分； 计划缺项或内容不全，做建议 提出暂不扣分 1 ?查工作方案是否符 合要求； 2.查事故隐患排查台 账所填内容与方案是 否一致 事故隐 患排查制 度; 矿长月 度事故隐 患排查工 作方案； 事故隐 患排查治 理台账 1.排查频次不够，不符合要求， 扣2分； 2 .排查范围未做到覆盖全部牛 产系统和全部岗位，扣2分； 3.未制定工作方案扌II 1分，方案 内容缺1项扣0.5分（矿长每月 的隐患排查可以和风险管控措 施检查分析一并进行）  项目 项目 内容 基本要求 标准 分值 评分方法 2.矿各分管负责人每旬 组织相关人员对分管领 域进行1次全面的事故 隐患排查 6 查资料和现场。 分管负责人未 组织排查不得 分，组织人员、 范围、频次不符 合要求1项扣2 分 3.生产期间，每天安排 管理、技术和安检人员 进行巡查，对作业区域 开展事故隐患排查 5 查资料和现场。 未安排不得分， 人员、范围、频 次不符合要求 1项扣1分  检查方式及内容 所需资料 扣分细则 查事故隐患排查治理 台账，看排查组织人、 范围、频次是否符合 要求 隐患排查 治理台账 未组织排查不得分； 频次不够，扣2分（可以和矿 长每月的隐患排查合并1次；可 以和每旬的风险管控重点检查 分析合并开展）； 排查范围不符合要求，1项扣 2分 现场查安检人员的 排查记录与所查现场 是否相符合； 查领导人员的带班 记录 1?安检人 员的下井 记录； 2.职能科 室负责人、 区队长下 井带班记 录； 3?安监处 下发的信 息单； 4.煤矿下 发的隐患 通知单 未安排巡查和排查不得分，人 员、范围、频次不符合要求1项 扣1分  项目 项目 内容 基本要求 标准 分值 评分方法 4.岗位作业人员作业过 程中随时排查事故隐患 4 查资料和现场。 未进行排查不 得分 登记 上报 1?建立事故隐患排杳台 账，逐项登记排查出的 事故隐患 3 查资料。未建立 台账不得分，登 记不全缺1项 扌II 0.5分  检查方式及内容 所需资料 扣分细则 1 ?查1-2个岗位有无 隐患排查记录； 2.查