现代渠道KA卖场实战操作手册(ppt).ppt

（2） 程序二 业务员在订单确认后应第一时间通知自有物流车队； 　 车队管理员确认订单； 　 车队管理员登记订单号和送货日期； 　 车队管理员指定送货车辆、送货司机、送货人员； 　 按订单规定之送货日期调度车辆； （3）程序三 业务员在订单确认后应第一时间通知临时物流公司或车队； 　 临时物流公司或车队确认订单（送货日期、送货量）； 　 签订临时物流配送协议； 　 指定送货车辆、送货司机、送货人员； 按规定送货日期调度车辆送货； 以上所有程序中，如果地方偏远，应预算好运输时间，提前送货； 3、 配送业务 按规定日期送货； 　 最后一次检查商品数量、包装等； 准备好订单、销货清单、销货发票等送货 ；　 如果对方是中央统购物流，则将货物送达对方总部指定的中央统购物流集散点； 如果对方是地方采购系统，则需将货物送达订单指定门店收货部； 在对方接收订单货物之后，应收回对方的验收单； 　 将销货清单和发票交与对方财务； 　 如果是由经销商送货，应在送货之后，督促经销商将验收单及时传回； 退换货 1、 退货程序 2、 换货程序 3、 退换货管理 　 1、 退货程序 对方出具退货通知书； 　 调查退货原因；退货理由确认； 　 退货确认； 对方出具退货清单； 　 各分公司销售业务员出具退货接收单； 　退货冲单； 　 接收退货； 2、 换货程序 对方出具换货申请书； 换货理由； 换货理 由调查； 　 换货理由确认； 出具换出、 换入货品清单； 　 换货； 3、 退换货管理 由产品本身引发的问题可退换货； 　 由超市、卖场经营管理引发的问题一般不接受退换货； 　 退换货接收之后应及时入库管理； 　 退换货工作完成之后应由业务员出具报告书，向分公司经理汇报处理结果和客情关系变化； 对帐结算业务管理 1、 对帐程序 2、 结算程序 3、 回款程序 4、 其 它　 1、 对帐程序 每笔订单完成之后，业务员将相应的验收单和销货清单复印备案； 　 销货清单上必须注明该笔销货业务的订单号码； 　 业务员向客户（超市、卖场）财务室索取本次交易货款明细（发票金额）； 将货款明细清单复印存档备案； 　 业务员将验收单、销货清单和货款明细清单分别传真给总公司销售部和财务室； 销售部将以上三份清单存档备案； 　 财务室对三单进行复查确认并存档备案； 2、 结算程序 财务室对当月（实际）销售数据进行统计； 　 财务室对当月发票金额进行统计； 财务室对上月未付款项进行统计； 财务室综合本次回款金额； 业务员对当月（实际）销售数据进行统计； 业务员对当月发票金额进行统计； 　 业务员对上月未付款项进行统计； 　 业务员综合本次回款金额； 　 业务员和财务室核对本次回款金额； 　 核对无误和问题复查； 　 业务员对当月订单数和订单金额进行统计； 业务员将确认金额数备案； 　 业务员协助财务室与客户（超市、卖场） 财务室进行回款金额核对； 核对无误和问题复查； 　 业务员对以上工作出具报告书，向分公司经理和总公司销售部进行汇报； 3、 回款程序 　 对方通知回款日期（合同规定结算回款日期）；　 对方通知回款金额； 　 对方通知回款扣款情况； 　 对方出具付款清单明细； 　 对方出具扣款清单和发票； 　 业务员在回款到帐后立即去对方分店财务索取付款清单和扣款发票； 　 业务员将付款清单和扣款发票复印存档备案； 　 业务员将付款清单和扣款发票交寄总公司财务室； 　 财务室对付款清单和扣款发票进行复查确认并存档入帐备案； 4、 其 它 结算、对帐和回款工作是超市卖场业务最为重要关键的环节； 　 回款顺利与否是考核业务员工作能力和成绩的重要组成部分； 　 对以上程序中出现的问题，业务员应积极地进行协调双方的财务进行复查和对帐工作； 当期回款结束之后，业务员应必须向对方财务索取付款清单明细和扣款发票； 　 当月如果出现退货情况，业务员应必须即时与对方冲单对帐，以避免在到期结算时因金额数不符而引发不必要的麻烦； 当月如果有出现未送货（未履行订单）情况： 　 因物流方面原因未及时送货； 因产品（缺货、断档）方面原因未能送货; 　 因业务员方面原因未按时送货； 　 因有上述三种原因或其他各种原因未完成送货工作而致订单失效，但销货清单已经开出，则应及时将销货清单退回仓库、财务、销售部备案，而不得进入销货账目； 销货清单上应注明未送货和未送货理由； THE AND 以上两份报告每季度向总公司销售部汇 报一次； 　 总公司销售部将根据客情报告、销售状 况等资料信息反