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现代渠道KA卖场实战操作手册(ppt)
(2) 程序二 业务员在订单确认后应第一时间通知自有物流车队; 车队管理员确认订单; 车队管理员登记订单号和送货日期; 车队管理员指定送货车辆、送货司机、送货人员; 按订单规定之送货日期调度车辆; (3)程序三 业务员在订单确认后应第一时间通知临时物流公司或车队; 临时物流公司或车队确认订单(送货日期、送货量); 签订临时物流配送协议; 指定送货车辆、送货司机、送货人员; 按规定送货日期调度车辆送货; 以上所有程序中,如果地方偏远,应预算好运输时间,提前送货; 3、 配送业务 按规定日期送货; 最后一次检查商品数量、包装等; 准备好订单、销货清单、销货发票等送货 ; 如果对方是中央统购物流,则将货物送达对方总部指定的中央统购物流集散点; 如果对方是地方采购系统,则需将货物送达订单指定门店收货部; 在对方接收订单货物之后,应收回对方的验收单; 将销货清单和发票交与对方财务; 如果是由经销商送货,应在送货之后,督促经销商将验收单及时传回; 退换货 1、 退货程序 2、 换货程序 3、 退换货管理 1、 退货程序 对方出具退货通知书; 调查退货原因;退货理由确认; 退货确认; 对方出具退货清单; 各分公司销售业务员出具退货接收单; 退货冲单; 接收退货; 2、 换货程序 对方出具换货申请书; 换货理由; 换货理 由调查; 换货理由确认; 出具换出、 换入货品清单; 换货; 3、 退换货管理 由产品本身引发的问题可退换货; 由超市、卖场经营管理引发的问题一般不接受退换货; 退换货接收之后应及时入库管理; 退换货工作完成之后应由业务员出具报告书,向分公司经理汇报处理结果和客情关系变化; 对帐结算业务管理 1、 对帐程序 2、 结算程序 3、 回款程序 4、 其 它 1、 对帐程序 每笔订单完成之后,业务员将相应的验收单和销货清单复印备案; 销货清单上必须注明该笔销货业务的订单号码; 业务员向客户(超市、卖场)财务室索取本次交易货款明细(发票金额); 将货款明细清单复印存档备案; 业务员将验收单、销货清单和货款明细清单分别传真给总公司销售部和财务室; 销售部将以上三份清单存档备案; 财务室对三单进行复查确认并存档备案; 2、 结算程序 财务室对当月(实际)销售数据进行统计; 财务室对当月发票金额进行统计; 财务室对上月未付款项进行统计; 财务室综合本次回款金额; 业务员对当月(实际)销售数据进行统计; 业务员对当月发票金额进行统计; 业务员对上月未付款项进行统计; 业务员综合本次回款金额; 业务员和财务室核对本次回款金额; 核对无误和问题复查; 业务员对当月订单数和订单金额进行统计; 业务员将确认金额数备案; 业务员协助财务室与客户(超市、卖场) 财务室进行回款金额核对; 核对无误和问题复查; 业务员对以上工作出具报告书,向分公司经理和总公司销售部进行汇报; 3、 回款程序 对方通知回款日期(合同规定结算回款日期); 对方通知回款金额; 对方通知回款扣款情况; 对方出具付款清单明细; 对方出具扣款清单和发票; 业务员在回款到帐后立即去对方分店财务索取付款清单和扣款发票; 业务员将付款清单和扣款发票复印存档备案; 业务员将付款清单和扣款发票交寄总公司财务室; 财务室对付款清单和扣款发票进行复查确认并存档入帐备案; 4、 其 它 结算、对帐和回款工作是超市卖场业务最为重要关键的环节; 回款顺利与否是考核业务员工作能力和成绩的重要组成部分; 对以上程序中出现的问题,业务员应积极地进行协调双方的财务进行复查和对帐工作; 当期回款结束之后,业务员应必须向对方财务索取付款清单明细和扣款发票; 当月如果出现退货情况,业务员应必须即时与对方冲单对帐,以避免在到期结算时因金额数不符而引发不必要的麻烦; 当月如果有出现未送货(未履行订单)情况: 因物流方面原因未及时送货; 因产品(缺货、断档)方面原因未能送货; 因业务员方面原因未按时送货; 因有上述三种原因或其他各种原因未完成送货工作而致订单失效,但销货清单已经开出,则应及时将销货清单退回仓库、财务、销售部备案,而不得进入销货账目; 销货清单上应注明未送货和未送货理由; THE AND 以上两份报告每季度向总公司销售部汇 报一次; 总公司销售部将根据客情报告、销售状 况等资料信息反
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